操作说明_综合征管软件2012年企业所得税月(季)度纳税申报表业务需求v20.doc

综合征管系统(CTAIS2.0) ZHZG_2011_030综合征管软件2012年企业所得税月(季)度纳税申报表业务需求 操作手册 目 录 1 需求概述 3 2 系统设置 3 2.1 系统初始化设置 3 2.2 注册表设置 3 3 管理服务部分 3 3.1 2008版汇总合并纳税企业信息维护 3 3.1.1 功能描述 3 3.1.2 操作实务 3 3.1.3 注意事项 5 3.1.4 关联业务 6 4 申报征收部分 6 4.1 2012企业所得税月（季）度纳税申报表（A类） 6 4.1.1 功能描述 6 4.1.2 操作实务 6 4.1.3 注意事项 8 4.1.4 关联业务 11 4.2 2012企业所得税月（季）度纳税申报表（B类） 11 4.2.1 功能描述 11 4.2.2 操作实务 11 4.2.3 注意事项 13 4.2.4 关联业务 14 4.3 2012汇总纳税分支机构企业所得税分配表 14 4.3.1 功能描述 14 4.3.2 操作实务 14 4.3.3 注意事项 16 4.3.4 关联业务 17 4.4 特定业务预缴税款维护 17 4.4.1 功能描述 17 4.4.2 操作实务 17 4.4.3 注意事项 19 4.4.4 关联业务 19  需求概述 根据《ZHZG_2011_030综合征管软件2012年企业所得税月(季)度纳税申报表》的要求，需要对综合征管系统中企业所得税月（季）度纳税申报表（A类）、企业所得税月（季）度纳税申报表（B类）、等功能进行相关调整。 新增【2012企业所得税月（季）度纳税申报表（A类）】模块 新增【2012企业所得税月（季）度纳税补充申报表（A类）】模块 新增【2012企业所得税月（季）度纳税申报表（B类）】模块 新增【2012企业所得税月（季）度纳税补充申报表（B类）】模块 新增【2012企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表】模块。 系统设置 系统初始化设置 序号 修改类型 参数序号 参数名称 默认值 参数值介绍 1 新增 36056 2012企业所得税需求启用时间 2012-01-01 2012企业所得税需求启用时间 注册表设置 无。 管理服务部分 2008版汇总合并纳税企业信息维护 功能描述 增加“总机构独立生产经营部门预算科目”、“总机构独立生产经营部门预算级次”、“总机构缴纳已撤销分支机构预算科目”、“总机构缴纳已撤销分支机构预算级次” 数据项。同时增加对应的监控逻辑。 增加“项目部预缴”的“跨地区税收转移企业”类型和“按收入比例预缴”的“汇缴企业标志”类型。同时增加对应的监控逻辑。 操作实务 按【管理服务】-【税务登记】-【税务登记维护】-【2008版汇总（合并）纳税企业信息维护】的顺序进入本功能模块，如图所示： 输入纳税人识别号带出数据如下图 税务操作人员可维护相关数据，点击“保存”按钮可保存维护后的数据；点击“取消”或“退出”按钮可初始化界面或退出界面。 注意事项 当“汇总（合并）纳税企业类别”为“汇总纳税汇缴企业—总机构”，且“跨地区税收转移企业”选择为“跨省、自治区、直辖市”、“跨地市”、“跨县区”时，“总机构独立生产经营部门预算科目”、“总机构独立生产经营部门预算级次”、“总机构缴纳已撤销分支机构预算科目”、“总机构缴纳已撤销分支机构预算级次”为必录项，其他情况下为不可编辑。 每个纳税人对应的“总机构独立生产经营部门预算科目”和“总机构缴纳已撤销分支机构预算科目”根据该纳税人的税务登记注册类型过滤。 当“汇总（合并）纳税企业类别”为“汇总纳税成员企业—分支机构”，且“跨地区税收转移企业”标志选择“项目部预缴”时，各列情况如下： “税收转移企业的分支机构是否继续分配”、“总分机构适用税率是否一致”、“成员企业级别”、“批准文件”、“批准汇总（合并）纳税有效期止”、“季度（月份）就地预缴比例”为非必录项； “季度(月份)就地预缴比例”、“批准汇总（合并）纳税有效期起”、“汇缴企业标志”为必录项。“汇缴企业标志”只能选择“按收入比例预缴”，否则，汇缴企业标志”只能选择“按应纳所得税额比例汇缴企业”或“按税率汇缴企业”。 “年度就地预缴比例”、“年度汇缴预算科目”、“年度汇缴预算级次”、“总机构独立生产经营部门预算科目”、“总机构独立生产经营部门预算级次”、“总机构缴纳已撤销分支机构预算科目”、“总机构缴纳已撤销分支机构预算级次”为不可编辑。 关联业务 无。 申报征收部分 2012企业所得税月（季）度纳税申报表（A类） 功能描述 新增【2012企业所得税月（季）度纳税申报表（A类）】模块，实现2012年属期及以后属期的企业所得税月（季）度纳税申报表（A类）的录入。2012年以前属期仍使用【2008企业所得税月（季）度纳税申报表（A类