工作流程图-ABC.docVIP

销售流程图： 业务部 财务部 配送中心 财务部 业务传真 说明：1、销售订单一式两联分别给（一联业务部、一联财务部）。 2、交货单一式四联分别给（一联仓库、二联财务、三联业务、四联客户）。 退货流程图： 业务部 财务部 配送 退货仓 业务部 财务部 业务传真 清点单 回款流程图： 业务部 财务部 说明：传真件A 表示业务员要在汇款单上注明部门、业务员姓名、汇款日期、客户姓名、汇款金额、 汇款核销项目。 返利流程图： 业务部 财务部 本部 总经办 财务部 付款流程图 报销流程图 报销人（费用报销单） 采购入库 KA部销售流程图： 业务部 财务部 配送中心 财务部 与各分公司 说明： 1、配送中心交货单一式四联分别给（一联仓库、二联财务、三联业务、四联客户）。 2、各分公司交货单（一联给分公司财务、一联给客户）。 国美代销中凯商品流程图： KA部 财务部 配送及各分公司 KA部 财务部 业务传真 a:配送一联给回 情况反馈 b:分公司传真 ① ② ③ ④ ⑤ 备注：第③操作步骤：委托出库 中凯委托代销出库单 选择销售订单 第⑤操作步骤：委托结算 中凯委托代销结算单 选择单据（中凯委托代销出库单） 销 售 订 单 主办审核 主办 审核 订单 经理 审批 订单 财务审核订单（包括信誉额度、货款、价格等） 配货、发货、 打交货单（一式四联） 财务 复核 记账 申请退货（附客 户明细单） 审核 退货 申请 单 接退货申 请后提货 清点退货（包括手写清点单） 输入退货清 点单 审 核 无 误 入 账 接到客户汇 款单（传真件A） 查款、到账后入账。 申请客户返利表 主办确认 返利 签名 经理审核 返利签名 返利 核对 无误 审批 经理 审批 按最终审批金额入帐 总经 理审 批 财务 复核 记账 配货、发货、 打交货单 销 售 订 单 主办 审核 订单 经理 审批 订单 财务审核订单（包括信誉额度、货款、价格等） 主办审核 销售订 单 审 核销 售订 单 审 核销 售订 单 配货、发货 根据销售订单选择委托代销单并打印 月底与国美对账无误结算后选择委托代销结算单 跟进委托代销单传回情况并跟踪国美实收情况 经手人 （付款申请单） 部门经理审批 总经理审批 财务经理审批 出纳付款 报销人（费用报销单） 部门经理审核 业务经理、总监或副总 财务审核 总经理审核 出纳报销 仓库采购入库单（一式两联） 采购部审核 其中一联入库单和加工定单给财务应付账会计审核（数量、单价）后入账