管理流程手册.doc

管理流程手册 2010年8月15日 目 录 一、行政人事流程 1、员工招聘流程…………………………………………… 3 2、试用员工转正流程……………………………………… 4 3、员工请假作业流程……………………………………… 5 4、员工辞职办理流程……………………………………… 6 5、员工转岗晋升流程…………………………………………… 7 6、员工培训流程…………………………………………… 8 7、办公用品申购流程……………………………………… 9 8、名片印刷申请流程……………………………………… 10 9、行政物品维护流程……………………………………… 11 二、财务采购流程 1、财务操作流程…………………………………………… 12 2、费用报销流程…………………………………………… 14 3、采购流程………………………………………………… 15 三、销售业务流程 1、家装工作流程…………………………………………… 16 2、小区开发流程…………………………………………… 17 3、工程操作流程…………………………………………… 18 4、门店管理流程 ………………………………………… 19 5、导购员口头订单流程 ………………………………… 21 四、物流仓库流程 1、退、补货、切割砖流程 ……………………………… 22 2、仓库及物流流程………………………………………… 24 3、仓库送货流程…………………………………………… 25 五、售后服务流程 1、售后服务工作流程…………………………………… 26 2、客户投诉处理流程……………………………………… 27 3、服务受理流程…………………………………………… 28 六、企划广告流程 1、企划工作流程…………………………………………… 29 2、广告发布流程…………………………………………… 30 一、行政人事流程 一、1、员工招聘流程 一、2、试用员工转正流程 一、3、员工请假作业流程图 一、4、员工辞职办理流程 一、5、员工转岗晋升流程 一、6、员工培训流程图 一、7、办公用品申购流程 一、8、行政人事部实物维护工作流程 一、9、名片印制申请流程 二、财务采购流程 二、1、财务流程 财务操作流程分四大部分：（门店、工程、家装、团购）销售交易开单、财务与销售及采购的操作流程、员工报销与各单位往来帐核对。 一、A销售交易开单 开单时要保证单据字迹清晰整洁，不得有涂改，大小写累计数一定要正确，如发现错误追究当事人责任。 各品牌产品必须分开开单，不能混合开在一张销售交易单上。 每发生一笔交易，必须有第一当事人署名（所有署名必须都要完整）。 如发现异常现象及时向主管部门经理及总经理反映以便协调，财务方可盖章（现金收讫或转帐收讫）财务专用章。 如发生退货、换货及其它特殊情况，必须有经理签字，财务方可盖章。 非正常产品销售要填写《非正常销售价格申请单》经批准后方可执行。 退货一律在下午执行。退货产品由经办人验收，至仓库验收合格后签字传到财务方可执行。 经办人委托代收款项的，必须在三天内由经办人交到财务，否则财务不受理，如不执行财务月末将从经办人的工资及奖金中扣除。 B工程操作流程 首先，所有合同必须传到财务，合同后面必须要附有《合同附件》单由总经理签字后方可存档复印件自留。 工程销售交易开单，必须要有经办人签名开具销售明细单后，传到财务由财务审核签名（是否与合同一致），签字盖章后仓库方可发货。 工程上的回款必须要按合同执行，不能及时回款的由经办人自负，财务将从当事人的工资及奖金中扣除。 工程上的每个业务员要建立自己的台帐，每月必须与财务核对一次（没有台帐者，以财务上的数据为准，如有错误责任自负）。 C家装销售流程 与公司合作协议的单位，要按协议执行（协议书要由总经理签字后方可拿到财务存档复印件自留。 家装上所有的单据必须要保证字迹清晰整洁，不得有涂改，折扣要注明，经办人和当事人署名要完整。 家装上的协作费要按公司规定文本文件执行，特殊的单子要填写《特殊返点申请单》方可办理。 家装的协作费的办理必须等退补货办理结束后方可办理，如果办理结束后退货超过总额的2%的由经办人自负，财务将从经办人的工资及奖金中扣除。 二、财务与销售及采购的操作流程（示意图） A、采购业务汇款方式 所有商品的采购必须及时认真的录入到财务软件里，以便财务及时的审核，对帐。 汇款由财务填写大额汇款单，由总经理签字，方可汇款。 B、仓库发货方式 首先审核财务是否盖章（现金收讫或转帐收讫） 发货、退货、换货是否与销售交易完全一致。 每月26号将所有发货单汇总，与财务本月收入相核对是否一致。 每月26号各个门店，将所有出样产品，作盘存报表交与财务，以便核对。 三、A员工的报