工程内验管理制度.doc

修 订 履 历 版本号 修订日期 修订页次 修改内容 1.目的 为了保证公司施工之工程验收的及时性和准确性。 2.范围 本标准适用于成都千嘉科技有限公司所有的施工工程（含省内/外施工工程及外包商承办工程）验收。 3.定义 外包商：指分包千嘉公司工程的第三方施工单位； 4.权责 4.1项目组或外包商：内验申请和交验工程的施工工艺图片文件包的提交（其它部份资料依工程内验申请资料要求提供）；判定不合格工程的整改实施； 4.2工程部：对项目组或外包商提交的内验申请的相关资料（含6.4条）进行审核，确保资料准确后再向品质保证部提交正式的内验申请；对于不合格工程跟踪对策和现场整改的落实。 4.3品质保证部：根据内验申请制定工程内验计划并组织实施内验；对判定不合格的工程开出纠正预防措施单并跟踪验证；对于无法到现场执行内验的工程，可按照施工方提供的资料进行审核判定或委托销售部区域负责人员到现场执行内验； 4.4销售部：对于品质保证部无法到现场执行内验的工程，由区域负责人组织当地的客服、工程人员执行内验，对于不能在计划周期内组织实施验收的，销售人员应在内验计划时间前/后15天内到现场检查，并在现场拍取施工照片签名传回品质保证部； 4.5客户服务部：内验前数据库的审查并参与工程内验，实施现场抄表现，对于品质和销售人员无法执行内验的工程，由该区域客户人员代为执行内验； 4.6项目组或外包商：应配合参与验收部门在现场实施内验，同时提供相关的资料。 5.流程 6.内容 6.1工程验收申请及准备 6.1工程部之项目组（包括外包工程）对所接工程施工结束或整改完毕后，同时项目组自行检测施工质量是否满足验收标准和施工要求，或特殊要求是满足客户标准。 6.2省外工程：工程部在每月底25号前提报下月内验申请给品质保证部，当需在已提报的次月内验申请中插单时，可书面联络品质保证部（每月可插单3次，每次不得超出2个工程，如有特殊情况应写情况说明报告且必须经过部门经理级以上签字批准）。 6.3省内工程：工程部必须在每周四下午2点前提交内验申请（中途插单必须提前2日联络）。 6.4项目组或外包商经自检合格提报内验申请时，需要准备资料必须包含但不限于以下资料： 6.4.1.内验申请单； 6.4.2.工程竣工报告：（报告中必须包含但不限于以下资料） a.工程基本信息：客户名称、工程名称、工程地址、建筑类型、总户数、安装总数、总幢数及系统概况； b.系统主要设备及管材、线材：抄表点、集中器、集线器、小区管理机、管材、线材等规格型号及数量； c.表具信息：基表厂商、规格型号、数量、有无阀门、直读位数； d.软件信息：软件版本、数量； e.竣工图纸：总平示意图（图纸要建立坐标系，可以用街道建立坐标，并请标注小区大门及各楼栋排列顺序）、系统图（标注出户表顺序及通道号、集中器代码等）、联网工程必须提供设备供电接线图、系统总线接线图或总线拓扑图； f.数据库： 总户数、房号、表号、抄表点号、集中器代码、表类型等（成燃客户必须是从燃气公司下载的数据，其它客户依内验申请数据库为准，如外验在先的必须依客户端下载的数据库为准）。 g.设计说明及规范要求； h.设备安装位置说明； 6.4.3 电子文档数据库（客户接收数据为准，与内纸申请纸质数据库数据必须一致）； 6.4.4.工程施工工艺图片文件包（电子文件）：此项仅限省外工程提交资料 a.集中器：整体外观图片、安装高度图片、连接管线走势总平图片、集中器内部布线及线头搪锡图片，每一个集中器所含的图片必须放置在同一个文件夹内，其文件夹命名方式与集中器编号一致，内部图片编号按顺序号编辑： 例：集中器编号为： DM123 文件夹：DM123 文件夹内的图片编号：DM123-1、DM123-2、DM123-3... b.集线器：整体外观图片、集线器内部布线图片提供5个点位以上，编号参照以下方式： 例：文件夹：HUB 文件夹内的图片编号：HUB-1、HUB-2、HUB-3... c.抄表点：整体外观图片（抄表点正面盖板上必须有编号）、安装高度图片、连接管线走势总平图片、抄表点内部布线及线头搪锡图片（内部主板上标贴编号必须与盖板编号一致），每一个抄表点所含的图片必须放置在同一个文件夹内，其文件夹命名方式与抄表点编号一致，内部图片编号按顺序号编辑： 例：抄表点编号为： 123 文件夹：CBD 123 文件夹内的图片编号：123-1、123-2、1