仓库规划图及相关管理实操步骤.doc

仓库规划图及相关管理实操步骤 备注： 仓库货架应保持相应距离，离地30CM离墙15CM货架之间保持相应车距。 仓库应配备相应道具设施设备，如防火防盗设备温控排风设备标识等。 仓库规划图应按酒店实地结构大小为准，还要设置每日食品收货区及办公处。 总仓分别分为；食品仓、酒水仓、物料仓、工程仓另应酒店发展需要还应规划酒店旧货废品回收仓。 以上规划方案上级审核，有不足之处请领导指导，以便及时更新另一方案。 仓库工作开展计划及物品申购，入库与领用流程 第一时间了解仓库框架以及各位同事的相互认知，逐步了解各仓库的运作特性以及与各仓管员做好相关的良性沟通，多方面了解下属反映的问题多听听员工特别是资深员工的意见随时与相关人员及各部门做好沟通，根据仓库的实际情况采取有效的措施，提高运作效益，确保酒店正常经营，并在日常工作中不断学习，提高自身的管理能力及管理技巧和部属的相关岗位培训，协助并指导各仓库做好ISO的内审工作，各仓库必须合理设置各类物资和产品的明细帐薄和台帐，各仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质；用途；类型分明别类建立相应的明细帐；卡片并与财务建立统一的帐薄及物资编码顺序，具体工作开展围绕以下方面进行。 商品验收对酒店经营的重要性不容忽视，有若咽喉一般，负有把关的任务。如：送货不足、数量点收错误会使酒店库存不准确，会计损失；如质量不符合，退货作业繁杂，缺货会造成酒店营业损失；若规格不符，则酒店有价格损失等。 目的：规范仓库管理及工作有序展开 一、货物验收： 1）收货订单一式三联，供应商一联、收货部一联、采购部一联。 2）供应商送货时，应同时填写一式三联的送货单。 内容详载：供应商名称（编号）、（送收货）日期、货号、品名、规格、订货数量、实收数量等。 3）收货部按订单检查品名、包装规格，质量及称重无误后，签字确认。 如: 叶菜类：色泽鲜亮，叶片挺而不干枯、不发黄，质地脆嫩、冻品类：扣除冰块的重量，解冻、软化、出水带血水，则不能收货。冰鲜虾：有固有的颜色，不发白或发红头胸甲与躯干连接紧密，无断头现象；虾身清洁无污物4）酒店各部会同收货部核对品名和规格外，再检验收货质量，确认货品无误后便可完成收货手续，此时可请供应商将商品及时送到指定地点。 5）完成验收手续，收货部、部门主管签字确认后，录入电脑确认订单号码、检查有无误后打印、签名确认。 6）对进口产品应要求供货商提供相应过关单证，及相关检疫证明，并建立每日收货台帐备案 二、货物入库： 1）所有入仓物品须经收货员、仓管员共同认真验收，查检货物的数量、质量、保存有效期等，全部符合要求方能入仓。 2）签署收货记录前，需再次与采购申请单、发票、报价表等核对数量、重量、品种规格、型号及价格等。 3）如发现送来的货物有任何缺少、质量不符等，通知收货部及采购部。 4）按严格验收的结果及时登记存卡，并及时结出余额。 5）将进仓物品编号分类存放，以容易点核、安全、保质为重点考虑，注意节约仓容及合理利用仓容。在合理利用仓容的同时，确保安全，保证地台板和货架的稳固，根据物品数量、重量、硬度确定堆码高矮，严格遵守堆码层数极限，严防超重。 6）办理进仓手续后，所发生的物品短缺、变质、霉烂等问题，均由仓库负责。 三、货物出库 1）根据仓库制定的领货时间表发货，紧急领货按紧急领货程序执行。 2）食品仓、酒水仓的领货单必须有餐饮部、娱乐部等部门授权规定的人员签批，再由仓库主管审核，再交上级总监审准，贵重食品的领取必须餐饮总监加签后再由财务总监审批。用品仓领料单必须由领用部门经理签批后再由仓库主管审核，财务总监审批后方能领料。一般情况下严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。 3）仓管员必须认真核查出库物品，验收无误后，发领双方在领货单上签字确认。领货单一联交领用部门、一联仓库留存、一联交财务部。 4）按“移动平均法”发货。发货时在系统中需入发货数量，系统自动按移动平均价格计价，发货后，认真核对输入电脑的资料，确保数据准确、无误。 5）定期检查仓库积压物品，制定“缓慢领用物品明细表”，以便督促使用部门尽快处理积压物品，“缓慢领用物品明细表”应按具体情况而制定，原则上一个月以上未领用的物品应列入此范围，特别是一些存放期较短的物品，应加倍注意。 6）物品由领料员在发货地点点验离开后发生的短缺由使用部门自负，仓库不负责补偿责任。 四、存货控制 1）确定最佳库存量 a. 根据各部门的领用物资情况，结合货品本身的特点、采购周期和市场状况的变动，耐存放程度以及流动资金的特点，提出酒店基本仓存物资的采购计划。 b. 根据采购计划确定各种物资的供应周期。 c. 根据以往同期使用量或当前经营预测，确实每天耗用量，从而确定各种物品的最高存量。 d. 确定安全库存量（最低库存量），以此作为发出采购订单的依据。 最低库存量=订货到货物入