《XX项目三期责任目标成本控制指导书》.doc

XX项目三期责任目标成本控制指导书 各相关部门: 为保证XX项目三期开发取得预期收益，明确项目成本控制目标并关闭至责任部门，经公司研究讨论，现对XX项目三期目标成本予以发布，请遵照执行。 此指标是在与项目发展部、设计部、XX项目部、工程管理部、营销中心等各责任部门沟通后制订完成的，以上各责任部门需在业务操作中树立牢固的成本目标意识，进行多方面分析研究，在保证质量和销售的基础上，努力将项目成本控制在预定的目标内；对超出目标成本的新增业务，要事前严格按照管理规定中的要求进行报批； XX项目三期目标成本以责任成本指标的形式分解至各部门，成本管理部将对每月责任目标成本执行情况进行分析并及时反馈给公司管理层，其执行情况也将做为对各部门评价的重要指标之一，与年终考核、职位晋升直接挂钩。 房地产有限公司 2005-3-10 目 录 项目概况------------------------------------------------------------4 规划指标---------------------------------------------------------------4 二、成本项目责任部门划分一览表-----------------------------------4 三、各责任部门责任范围及控制要点 （一）责任部门——项目发展部-------------------------------------------5 （二）责任部门——设 计 部-------------------------------------------6 （三）责任部门——工程管理部-------------------------------------------8 （四）责任部门——XX项目经理部--------------------------------10 （五）责任部门——成本管理部------------------------------------------12 （六）责任部门——营 销中 心------------------------------------------13 （七）责任部门——财务管理部-----------------------------------------14 四、责任成本管理办法-----------------------------------------------15 附表一：XX项目三期直接成本控制明细表--------------------16 附表二：甲供、甲控、甲分包材料表-----------------------------------20 XX项目三期目标成本 为保证项目开发取得预期收益，明确项目成本控制目标及责任部门，经公司研究讨论，现对XX项目三期目标成本予以发布，请各责任部门在业务操作中进行多方面分析研究，在保证质量和销售的基础上，努力将项目成本控制在预定的目标内。 项目概况----三期规划指标：（单位：M2） 　 情景花园 公寓 商业 公建 合计 建筑面积 51669 22802 1897 571 76939 可售面积 50668 22802 1897 76368 容积率：1.17 层数：情景花园:4.5层;公寓6层; 成本项目责任部门划分一览表 责任部门 责任范围 责任人 项目发展部 1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费 2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费 刘兴东 设计部 设计费、晒图及模型制作 主体建安工程部品 环境绿化费 配套公建 设计变更 张宾 工程管理部 勘察、测绘、沉降观测 招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费 除部品以外的主体建安工程费 管线综合设计费用 工程监理费、工程质量监督费 潘自乔 XX 项目部 测绘、临水、临电、临时道路、场地平整 临时围墙、围板 现场签证 市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化 XX项目部行政管理费用 李东 营销中心 接待厅装修装饰费、样板间费用 销售费用 宗文杰 成本管理部 1、预结算编审费 潘建钢 财务管理部 资本化利息 管理费用 吴萍 各责任部门责任范围及控制要点 (一)、项目发展部 责任范围 政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费 人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费、消防图纸微缩费 成本控制要点： XX土地获得价款约3.89亿，详细数据见附件 确保不再新发生附表以外的土地成本。 社区服务中心和垃圾站(共600M2)