通渭县桑树种植及深加工示范项目可行性研究报告正文.doc

第一章 总论 1.1 项目提要 1.1.1项目名称：通渭县桑椹种植及深加工项目 1.1.2建设性质：新建 1.1.3项目建设单位：甘肃省凯悦农业高科技有限责任公司 法定代表：廉牛辉 所有制形式：民营 1.1.4建设内容、地点、规模、期限 1、建设内容：桑椹种植三万亩；果汁、果酒、果糕三条加工生产线 2、建设地点：通渭县平襄镇 3、建设期限：2012年-2015年，共3年。 1.1.5项目论证单位：通渭县农村工作领导小组办公室 1.1.6投资规模及资金构成： 1、项目总投资：31000万元，其中种植三万亩桑椹需投资5000万元，土地补偿费5000万元，200亩大棚栽植示范基地需投资5000万元，生产加工固定资产投资16000万元 2、固定资产投资16000万元，其中： ①生产基地建设费：8000万元 ②研发中心费用：1800万 ③设备购置费：2000万元 ④安装工程费：1000万元 ⑤冷冻库建造1000万元 ⑥其它费用：1200万元 1.1.7资金筹措： 本项目建设总投资31000万元，单位自筹10000万元，申请银行贷款15000万元，申请中央财政预算内资金4000万元，地方政府支持2000万元。 1.1.8主要技术经济指标： 1、新建生产车间总建设面积：6000平方米。 2、达年产量： 桑椹果原浆：7020吨/年 桑椹果酒：4320吨/年 桑椹沙司4662吨 3、达年产销售收入：22224.6万元 4、项目经济效益计算期： 本项目经济效益计算期限为20年，其中建设期2年，从第3年开始产出，第四年达到设计生产能力。各年生产负荷分别为40%、60%、80%、100%。 5、项目达到设计生产能力后，年平均销售收入22224.6.万元，年均总成本估算11800万元。 6、销售税金及附加：按综合平均税率7.2%计算，年平均为1581.48万元，所得税33%，年平均1957.08万元，两税合计3538.56万元。 7、税后利润：年平均为6886.04万元。 8、投资利润率：（年平均利润÷总投资）×100% =（6886.04÷31000）×100%=22.2% 1.2 综合评价和论证结论 1.2.1综合评价 1.2.1.1必要性和可行性 1、我县为桑堪种植适宜区，上世纪六、七十年代就有桑堪种植，果繁叶茂，产量极高。计划用两年的时间发展种植桑椹1万亩，逐渐达到3万亩，桑椹种植三年后进入盛产期，亩产可达2500公斤，按公司收购价3-4元/公斤，亩产价值达7500元以上，种植户的增产增收效益显著，为推进全区农业结构的战略调整、确保农民增收，本项目建设是必要的。 2、随着人们生活水平的提高，对无污染、无公害的食品需求会显著增加。由于桑椹种植区域的特殊性和开始时间不长，特别是桑椹自古以来作为水果和药材被应用，现已被卫生部列入“既是食品，又是药品”的名单，桑椹不仅作为中药在中医临床和医药工业上应用，而且在食品工业中也越来越广泛的被开发利用。目前已研发桑果汁饮料、桑椹精华素（桑椹果酒）、桑椹果浆和天然桑椹红色素等产品。由于其深加工的前景广阔和本能的加工属性，发展桑椹产业，通过“公司+基地+农户”的运作模式，可确保本项目的成功实施。 1.2.1.2技术的先进性： 项目采用常规技术与高新技术相结合的生产工艺流程，具有一定的技术先进性。此外，在加工龙头企业的带动下，促进基地农户采用科学的标准化栽培管理方式和初加工方法。 1.2.1.3环境影响评价： 项目对环境的影响利大于弊。通过项目的实施，可显著增加森林覆盖率，桑椹加工没有毒、害物质产生，而且在种植的生产过程中，几乎不使用农药，桑叶还可用于养蚕。加工过程中无废物产生，清洗废水沉淀后可直接排放。本项目的实施可促进生态平衡，进一步改善生态环境。 1.2.2结论 桑椹产业化龙头项目，符合国家产业政策鼓励优先发展项目要求。通过桑椹产品的开发，可保证人们对高品质果汁饮料、新型果酒的需求，并能迅速将资源优势转化成产业优势，是一个独具特色创收增效的新、奇、特产业项目，具备较强的竞争力的区域代表性项目。通过可行性论证，经济上是合理的，技术较为先进。 1.3 存在的问题及建议 资金短缺是本项目存在的最大问题。桑椹产品开发包括：基地建设、产品开发、市场营销，其一系列的工作都需要较大资金的投入，仅靠企业自筹很难快速完成规模化生产经营，需要政府财政扶持和银行信贷，以解决资金短缺问题。 第二章 项目背景及必要性 2.1 国家产业政策和行业发展规划 2.1.1国家产业政策： 农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在发展国民经济的首位。《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》中明确提出：“完成我国农业和农村跨世纪发展目标，要始终把农业放在国民经济的首位”，同时指出：“发展农