退货程序-报喜鸟集团系列专卖店管理.doc

下单与分配程序 程序编号：PS01 程序名称：下单与分配程序 主管部门：配送中心 工 厂 客户服务主管 下 分 单 发 拟定大类分析报告 汇总 送交 单据整理形成表格 计划员 计划科长 计划员 呈交 拟下单计划 送 制 交 ︵ 定 呈 含 分 交 仓库管 新 配 店 计 ︶ 划 送交 审核 配货程序 客户服务主管 计划员 计划科长 签准 配货程序 程序代号：PS03 程序名称：配货程序 主管部门：配送中心 否 复审 决 计划科长 客户服务主管 申请 查阅库存、销售数据 审核 有疑问 批准 客户 客户服务主管 计划员 ① 拟定配货申请表 下达分配计划 批准 计划员 递 送 单据分类处理 交 单 无欠款 审核帐款 递交 开单 客户服务主管 财务部 客户服务主管 开单员 盖章 有 递交 欠 退 盖 款 回 呈交 审核 签否 章 客户服务主管 总经理/副总 退回 财务部 递交 客户服务主管 签准 发货程序 说明：①根据批准的计划制成电脑配货单后与自备库存数据及客户应收帐款核对，传递给开单员。 发货程序 程序代号：PS04 程序名称：发货程序 主管部门：配送中心