《遵义市集体经济发展专项资金项目可行性研究报告》.doc

遵义市集体经济发展专项资金项目 河口乡石桥村商品肉羊养殖项目可行性研究报告 一、总论 1.项目名称：河口乡石桥村商品肉羊养殖项目 筹建单位概况：河口乡石桥村民委员会。现有国家干部5人,民选村干部3人，畜牧专业技术人员1人。近年来，该村利用荒山草坡多，海拔高度适中，气候湿润，交通便利的优势，以发展畜牧养殖业，调整产业结构，增加农民收入为出发点和落脚点，发动农户从事羊、牛养殖，常年出栏牛200头，羊900只以上，畜牧养殖已初具规模。 负责人:村总支书记杜宝华，村委主任张永锡。该项目法定代表人为村委主任，聘请职业经理人进行管理。 2.拟建地点：道真自治县河口乡石桥村。 3.建设内容与规模： （1）种优质牧草130亩； （2）建标准羊圈200m2 ; （3）上栏羊120只； （4）建青贮窖20立方米； （5）建工作用房、饲草料加工车间及仓库100平方米； （7）配备（青饲料揉切机、粉碎机、旋耕机）一套。 建设年限：1年投资，2年零8个月年收回成本。 1.概算投资： （1）租用土地130亩7800元； （2）种优质牧草130亩19500元； （3）建标准羊圈200平方米20000元； （4）购买种母羊120只60000元； （5）购买种公羊5只6750元； （6）建青贮窖100立方米8000元； （7）建工作用房、饲草料加工车间及仓库（一体一层）共100平方米50000元； （8）配备（青饲料揉切机、粉碎机、旋耕机）一套14000元； （9）流动资金300只羊（头批羊产仔后）共9000元。 总计20.505万元。 2.效益分析： 项目从第二年起年销售收入25.92万元，第二年纯利润10.17万元，第三年及以后每年纯利润13.52万元。第二年总成本15.72万元，第三年及以后每年总成本12.4万元（含税）。税后财务累计净现值（ic=12%）16万元（五年），财务内部报酬率46%（五年），投资利润率38.03%，投资回收期2年零8个月。 乡村两级建立健全村级集体经济资金管理和使用、收益分配等制度，在项目投产产生收益后，税后利润作如下分配： 1、部分资金投入再生产，扩大生产规模。 2、部分资金用于还款，第一年还款4万元，第二年还款6万元，第三年还款8万元，分3年还清； 3、主要收入作村级集体资金积累，用于村公益建设事业，完善水、电、路等农业基础设施建设，加强群众性文化、体育等公共娱乐设施建设，丰富农民群众业余文化生活，改善村容村貌。 乡人民政府加强对资金的监管。一是完善投资决策和资产使用责任、资产核算、收益管理等制度，加强资产管理；二是加强财务管理，严格执行村级财务预决算和财务公开、民主管理、财务审计、干部离职审计等制度，管好用好集体积累资金。 二、项目建设的必要性和条件 （一）建设的必要性分析 石桥村位于河口乡东部，全村总面积25.8平方千米，其中耕地面积2927亩，2700余人，其中劳动力1700人。全村无工业企业，农民经济收入主要靠农业种植、畜牧养殖和打工。本项目建设十分必要，一是尽快解决贫困人口脱贫致富，是石桥村经济建设的首要问题，该项目实施后，能带动周边农户从事养殖业，调整产业结构，增加农民收，使贫困人口脱贫致富。二是农村税费改革后，村级无集体经济收入，是一个典型的空壳村，农村公共事业无钱办，加之乡级财政极其薄弱，无力投入村级公共事业建设，“无钱办事”问题突出。三是石桥村传统养殖单位产量不高，且品质不优，效益低。四是可以保护生态环境。传统的放牧，造成植被大面积破坏，水土大量流失，生态环境进一步恶化，种草养羊能有效的控制水土流失，对于改善生态环境也十分必要。五是可加速当地畜牧业生产向商品化、专业化和社会化方向发展的步伐，增加当地的财政收入和农民收入，繁荣农村经济。因此，以种草养殖肉羊调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高经济效益。因此，建设肉羊养殖基地是当地畜牧业经济发展的重要出路，也是农民增加收入的有效途径。 （二）建设条件分析 1.地理位置。石桥村距道真县城22.5公里，距乡政府所在地1.5公里。 2.自然资源。地处中亚热带高原湿润季风气候，海拔800米左右，常年雨量充沛，四季分明，无霜期长达280天以上，年平均气温15℃，年降水量1000—1200毫米。荒山草坡面积8000亩，其中可利用草场2500亩。土质较好，PH值在5.5—7之间，可机耕，易形成规模化生产。 3.社会经济状况。石桥村农民人均纯收入1300元。有通乡油路过境，电、讯、邮等基础设施完善。 4.市场需求快速增长。随着人民生活的不断提高，市场不仅对肉、蛋、奶数量的消费需求日益增加，而且对其消费质量也有了很大的提高，尤其周边如重庆、遵义等各大中城市对优质羊肉的市场需求增长更快。 5. 本项目有草地生态畜牧业养羊科技扶贫项目（种草1250亩，上栏羊1200只