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金科集团.弘景公司 经营管理目标及考核标准 目 录 1、营销部2012年经营管理目标及考核标准………………………………………3 2、销售支持部2012年经营管理目标及考核标准…………………………………5 3、工程部2012年经营管理目标及考核标准………………………………………6 4、成本控制部2012年经营管理目标及考核标准…………………………………8 5、开发部2012年经营管理目标及考核标准………………………………………9 6、计划财务部2012年经营管理目标及考核标准…………………………………10 7、业主服务中心2012年经营管理目标及考核标准………………………………11 8、人事行政部2012年经营管理目标及考核标准…………………………………12 营销部2012年经营管理目标及考核标准 考核基准分为100分 目标内容 指标 考核依据及计分标准 销售目标 确保实现销售收入4.5亿元以上 考核依据：以当年有效认购为准（应扣除退房部分合同金额）。 考核计分： 1、每减少1%，扣5分，不足1%的部分，以1%计； 2、销售收入每增加1%，加5分，不足1%的部分，不加分。 营销费用 控制在销售收入的3.4%以内 考核依据：当年所发生的实际费用为准。 考核计分： 1、超过部分从营销提成中扣除，并每超过销售收入的0.1%，扣5分，不足0.1%的部分，以0.1%计。 2、减少部分，每减少销售收入的0.1%，加3分，不足0.1%，不加分。 营销推广方案的执行力度 严格，无偏差 考核依据：营销方案执行情况。 考核计分： 1、营销方案推广不力或出现偏差，每次扣3分； 2、客户来访来电记录不全，每次扣2分； 3、销售人员不能全面、准确的地介绍项目情况，发现一次扣2分。 客户满意度 95% 考核依据：以专业调查公司的年度调查报告为准。 考核计分： 1、每减少1%，扣3分，不足1%的部分，以1%计。 2、每增加1%，加1分，不足1%的部分，不加分。 合同签订 合同签订正确率达到99%以上 考核依据：销售合同签订正确率的调查数据（合同专管员处调查）。 考核计分： 若销售合同签订正确率低于99%，每降低1%，扣3分，不足1%的部分，以1%计。 制度管理 贯彻执行集团各项管理制度 考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。 考核计分： 每处罚一次，扣3分。 廉政建设目标 无经济违规或者经济犯罪案件发生 考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监察意见书为准。 考核计分： 每发生一次扣3分。 合理化建议及创新目标 合理化建议及创新方案获得集团年度评比3等奖及以上奖项1件。 考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。 考核计分： 1、每减少1件，减3分； 2、每增加1件，加1分。 销售支持部2012年经营管理目标及考核标准 考核基准分为100分 目标内容 指标 考核依据及计分标准 销售回款率 80% 考核依据：以当年签定的销售合同金额为准（应扣除退房合同部分金额）。 考核计分： 1、每减少1%，扣3分，不足1%的部分，以1%计。 2、每增加1%，加0.5分，不足1%的部分，不加分。 及时办理商品房买卖合同登记工作 及时 考核依据：与合同专管员的合同移交记录，房屋交易所交费单。 考核计分： 不及时办理一件，扣3分。 及时完成来办客户的房屋产权证、国土证工作 及时 考核依据：客户办理时间。 考核计分： 不及时办理一件，扣3分。 制度管理 贯彻执行集团各项管理制度 考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。 考核计分： 每处罚一次，扣3分。 廉政建设目标 无经济违规或者经济犯罪案件发生 考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监察意见书为准。 考核计分： 每发生一次扣3分。 合理化建议及创新目标 合理化建议及创新方案获得集团年度评比3等奖及以上奖项1件。 考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。 考核计分： 每减少1件，减3分； 2、每增加1件，加1分。 全员营销 介绍单位或朋友销售本公司房屋每200万元,加3分，不足200万元的，不加分。 管理费用 按计划财务部下达管理费用计划控制 考核依据: 计划财务部下达的部门管理费用计划 考核计分： 1、每超支0.5万元，扣2分，不足0.5万元的，以0.5万元计 2、每节约0.5万元,加1分,不足0.5万元的，不加分。 备注：商品房买卖合同登记和客户的房屋产权、国土证办理时间不得超过商品房买卖合同规定的办理时间。 工程部2012年经营管理目标及考核标准 考核基准分为100分 目标内容 指标 考核依据及计分标准 工程成本控制 开发产品预算成本 考核依据：集团或公司的成本预算 考核计分： 1、单位开发预算成本每增加1%，扣3分，不足