《煤矿本质安全管理体系程序文件》.doc

体　系　标　准 PAGE  Page10 编审委员会 主 任： 侯争气 副主任： 陈 树 程智强 高圣元 王海明 委 员： 乔 敏 龚 勋 张万军 编 辑： 王海明 王仙良 马永明 李明明 刘占军 编制说明 《煤矿本质安全管理体系程序文件》（以下简称《程序文件》）是依据《煤矿本质安全管理建设实施指南》，以风险预控为核心，通过工作组的认真讨论、修改、补充和完善编写而成的。 《程序文件》是煤矿本质安全管理体系的重要组成部分，是管理手册的支持性文件，是通过程序化的管理对主要作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、管理要素管理和辅助管理五大部分共49个管理程序，包含了体系运行的各个层次、环节，涵盖了煤矿生产过程中的采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等各个方面。 《程序文件》以PDCA的方法建立，符合矿井实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤。适合各级相关单位（科室）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。 目录  TOC \o 1-1 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc183698953 第一部分　风险预控管理（３个）  PAGEREF _Toc183698953 \h 5  HYPERLINK \l _Toc183698954 风险管理程序  PAGEREF _Toc183698954 \h 6  HYPERLINK \l _Toc183698955 管理标准与管理措施管理程序  PAGEREF _Toc183698955 \h 16  HYPERLINK \l _Toc183698956 风险财政控制程序  PAGEREF _Toc183698956 \h 20  HYPERLINK \l _Toc183698957 第二部分　组织保障管理(12个)  PAGEREF _Toc183698957 \h 22  HYPERLINK \l _Toc183698958 调度控制程序  PAGEREF _Toc183698958 \h 23  HYPERLINK \l _Toc183698959 本质安全文化建设实施程序  PAGEREF _Toc183698959 \h 26  HYPERLINK \l _Toc183698960 信息沟通管理程序  PAGEREF _Toc183698960 \h 29  HYPERLINK \l _Toc183698961 员工建议管理程序  PAGEREF _Toc183698961 \h 32  HYPERLINK \l _Toc183698962 文件控制程序  PAGEREF _Toc183698962 \h 34  HYPERLINK \l _Toc183698963 记录控制程序  PAGEREF _Toc183698963 \h 39  HYPERLINK \l _Toc183698964 目标与计划管理程序  PAGEREF _Toc183698964 \h 42  HYPERLINK \l _Toc183698965 法律、法规及其他要求识别与获取程序  PAGEREF _Toc183698965 \h 45  HYPERLINK \l _Toc183698966 本质安全管理信息系统实施运行程序  PAGEREF _Toc183698966 \h 48  HYPERLINK \l _Toc183698967 本质安全管理体系现场检查控制程序  PAGEREF _Toc183698967 \h 50  HYPERLINK \l _Toc183698968 内部审核控制程序  PAGEREF _Toc183698968 \h 52  HYPERLINK \l _Toc183698969 管理评审程序  PAGEREF _Toc183698969 \h 57  HYPERLINK \l _Toc183698970 第三部分　人员不安全行为管理（4个）  PAGEREF _Toc183698970 \h 61  HYPERLINK \l _Toc183698971 人员不安全行为矫正管理程序  PAGEREF _Toc183698971 \h 62  HYPERLINK \l _Toc183698972 人员准入控制程序  PAGEREF _Toc183698972