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2010年生产经营作业计划管理制度.doc
2010年生产经营作业计划管理制度
一、作业计划的编制范围
1、安全质量指标:全矿消灭轻伤和二级以上非伤亡事故,质量标准化工程保持省一级水平。
责任领导:李爱斌 责任部门:安质科
2、产量:计划180万吨,奋斗目标185万吨。由调度室负责考核,考核结果于每月1号报企管科。
责任领导:郝照森 责任部门:生产科
3、进尺:计划9819米,奋斗目标10500米;其中:开拓进尺819米,区域瓦斯治理工程1050米。由掘进科负责编制月度计划工程。考核办法为本制度第三项25条之规定。
责任领导:郭彦华 责任部门:掘进科
4、瓦斯治理、水害防治工程。考核办法为本制度第三项25条之规定。
责任领导:李占五 责任部门:防突科、总工办
5、零星基础工程。由各系统业务主管部门,根据生产需要,合理编制月度计划工程。考核办法为本制度第三项25条之规定。
责任领导:各系统主管矿长 责任部门:施工业务主管部门
6、商品煤发热量:计划5000千卡/千克,奋斗目标5050千卡/千克。由调度室根据生产情况下达月度煤质指标计划。
责任领导:孙进良 责任部门:调度室
7、原煤电耗:计划33.5Kwh/吨,奋斗目标33 Kwh/吨。由机电科预测,下达月度原煤电耗指标计划。
负责下达月度修复材料计划。
责任领导:刘永生 责任部门:机电科
8、原煤钢耗:计划25吨/万吨,奋斗目标24吨/万吨原煤坑耗:29m3/万吨,奋斗目标29m3/万吨。由支护科根据生产需求,详细预测,合理下达月度原煤钢耗、坑耗指标。
负责下达回收、修复和投入支护材料计划。
责任领导:郝照森 责任部门:支护科
9、商品煤销售量:由供销科、调度室相互结合,根据商品煤预测情况,保证下达月度外运量和地销量计划准确。
责任领导:弋红卫 责任部门:供销科、调度室
10、原煤效率:计划5.00吨/工,奋斗目标5.20吨/工
责任领导:孙进良 责任部门:劳动科
11、成本、售价和利润:根据月度下达的产量、商品煤发热量、铁运量等指标任务,由财务科逐项测算下达。
责任领导:胡贵森 责任部门:财务科
12、职工培训:由培训中心下达月度职工培训计划。
责任领导:孙进良 责任部门:培训中心
13、政工工作:由综合办征集、汇总月度政工系统工作计划。
责任领导:弋红伟 责任部门:政工系统各部门
14、其它:临时工作计划安排,必须经过月度筹备计划会议讨论通过。
责任领导:孙进良 责任部门:业务主管部门
二、作业计划的编制
15、各业务部门是本系统生产经营作业计划的负责部门,负责编制本系统业务范围内的工程计划及计划指标。
16、各业务部门在编制下月计划时,必须先落实当月本系统计划项目的完成情况,按规定认真填报计划项目进度,全月预计完成情况。如不按要求填写,每项(次)对责任部门罚款50元。
17、各业务部门提供的计划筹备会基础数据、资料必须按要求的格式填写,所有工程必须注明开工、竣工时间,工程量,施工单位及项目负责人。经业务部门科长、主管领导、常务矿长审阅签字,在规定的时间内送交企业管理科纸质文档及电子文档各一份。凡不按要求报送的,每项(次)对责任部门罚款200元,对部门负责人罚款50元。
18、需要系统之间相互配合完成的工程(包括:掘进、防突和防治水工程),编排部门要合理安排工程进度及施工工期,确保工程的顺利实施。且各系统安排的计划指标误差要控制在10%以内,如发现部门之间不沟通,所报计划相抵触,对责任部门负责人每项(次)罚款50元
19、企管科对各系统计划进行认真核查、汇总,整理出矿井初步计划,提交计划筹备会讨论。
20、每月25号(特殊情况另行通知)由常务矿长主持,企管科组织召开月度作业计划筹备会。原则上所有项目必须经计划筹备会讨论通过。
21、经筹备会讨论需要变更的项目,业务部门必须当天修改,并经系统矿长审阅签字后,报送企管科。
22、计划筹备会召开后,财务科、劳资科、支护科等相关部门要在规定时间内提供有关基础资料,企管科根据筹备会精神、修订意见和财务科等部门提供的资料,编制出全矿正式生产经营作业计划,并负责印刷、装订成册。
三、作业计划的贯彻落实
23、每个月倒数第二个调度会,贯彻、下达月度生产经营作业计划。计划一经下达就成为全矿的工作指令,各单位必须认真组织实施,不折不扣地完成。
24、各业务部门科长是落实本系统计划项目的第一责任人,全面负责本系统各项计划指标的落实、监督、检查。重点工程项目,系统矿领导为第一责任人,负责本系统重点工程的协调工作,由部门科长负责具体落实。
25、井下生产工程计划完成情况,由调度室牵头,企管科、安质科、劳动科和相关业务主管部门及施工连队现场验收、签字,企管科出具验收证明作为结算工资的依据。
26、凡未按计划完成的项目,下月初调度室、企管科共同分析,核查原
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