QP06采购控制程序.docVIP

江门市江海区通源五金电器有限公司 采购部 采购控制程序 编 号 QP-06 版本/版次 A/0 生效日期 2012.01.13 页码/页数 1/5 目的: 严格控制采购产品的质量，确保采购的材料满足规定的要求。 范围: 适用于公司采购与产品有关材料的控制。 职责: 3.1 各部门负责向采购员提出书面采购申请计划。 3.2 采购物控部负责采购订单的编制、跟踪，组织有关部门对供应商进行评价。 3.3 管理者代表或总经理负责合格供应商名单和采购计划的批准。 3.4 品管部负责采购产品的检验和验证. 4. 工作程序 4.1流程图 流程 责任者 相关说明 表单 部门主管 采购部 采购部 依顾客订单及库存 材料申购单 供应商调查表 合格供应商一览表 合格供应商考核表 江门市江海区通源五金电器有限公司 采购部 采购控制程序 编 号 QP-06 版本/版次 A/0 生效日期 2012.01.13 页码/页数 2/5 流程 责任者 相关说明 表单 供应商 采购部 采购部 采购部 采购部 仓库 品管部 仓库 [购销合同] [购销合同] 江门市江海区通源五金电器有限公司 采购部 采购控制程序 编 号 QP-06 版本/版次 A/0 生效日期 2012.01.13 页码/页数 3/5 4.2供应商的选择、评价、重新评价： 4.2.1新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商： a.采购函调或实地考察并填写《供应商调查表》评估合格者。 b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。 c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。 采购部将符合上述条件者填写《合格供应商一览表》报总经理审批。 4.2.2 本体系推行之前的老供应商，由采购组织相关人员对其过往供应咨讯和供货能力进行综合评审并填写《合格供应商一览表》报总经理审批。 4.2.3 采购依据总经理批准的供应商名单或顾客指定的供应商登记在《合格供应商一览表》，采购时均在合格供应商中选择。 4.2.4 采购每年至少一次依据下列标准，对合格供应商进行考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。 a.品质等级：Ａ－优、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差 ①物料合格率为90%-100%者为优。 ②物料合格率为80%-89%者为好。 ③物料合格率为60%-79%者为较差。 ④物料合格率为60%以下为差。 b.交期等级：Ａ－准时、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误 ①完全在交货期内完成为准时。 ②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。 ③超期完成，造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可为延误。 ④超期完成，造成本公司相关工作无法按时完成，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。 c.协调性等级：Ａ－好、Ｂ－一般、Ｃ－较差、Ｄ－差。 ①沟通良好能主动配合本公司需求者为好。 ②可以沟通并能配合本公司需求者为一般。 ③可以沟通经常不配合本公司需求者为较差。 ④无法沟通又经常不配合本公司需求差。 江门市江海区通源五金电器有限公司 采购部 采购控制程序 编 号 QP-06 版本/版次 A/0 生效日期 2012.01.13 页码/页数 4/5 4.3生产用原材料请购 4.3.1 主管、生产主管依接获订单后根据生产计划安排、材料计划需求和库存情况进行平衡对比，把所欠材料反馈采购，编制《购销合同》，报管理者代表或总经理批准。 4.3.2 必要时，采购部根据公司以往销售情况和公司业务计划、库房原材料的实际库存量等，编制采购文件，经总经理以上批准后发放给相关供应商，为供应商能够按时交付产品做出相应的准备。 4.4询价、比价、议价 采购员依既定之原材料规格、交期、数量及其它交易条件，再根据过去采购记录或供应商所提供之资料确定价格，如需要时可经询价或比价后，即可向厂商提出请购（非生产性物料采购员需将询价结果反馈申请人）。 4.5填具购销合同 4.5.1采购将所需采购物料记录于《购销合同》并须明确规定要采购产品的规格型号、质量、技术要求。如有特殊要求或非标产品应提供产品图纸、规范、标准或有关资料，明确技术和质量要求，经管理者代表或总经理审核。 4.5.2 在供应商处验证:根据采购产品重要程度和供应商的保证能力等情况决定需要在供应商货源处对采购产品进行验证时，物控（采购）应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行的方式。 4.5.3 顾客对供应商产品的验证:顾客的订货合同规定顾客须到供应商处验证采购原材料时，物控（采购）应在与供应商签订合同中予以规定并为顾客提供必要的条件协助验证工作。 4.5.4 物控（采购）