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××公司 2010 年 5 月份 绩效评估表 部门： 财务部 主管： ×× 填表时间： 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标 收入 2000万 1200万 －800万 60％ 2000万 3000万 直接成本 1400万 874万 －526万 比预算基础上增加了34万 1400万 2040万 费用 360万 240万 －120万 比预算基础上增加了24万 360万 540万 毛利润率 30％ 28％ －6.7％ 93.3％ 30％ 32％ 净利润率 12％ 8％ －33.3％ 66.7％ 12％ 14％ 库存量 应收账款 11月（未）完成业绩的原因与得失分析： 收入未达成目标的主要原因是：外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成500万，差距1000万；其次，内销部原计划1000万销售计划，实际只达成700万；这是影响收入的重要原因； 11月份库存量增加，比计划增加了100万的库存量； 生产费用比预期增加2％，主要是生产过程中的废品增加导致； 办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5％； 生产部门和研发部门增加5名新员工，人员费用比预算增加3％； 12月完成绩效目标的对策和方法： 希望销售部门配合支持 与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低的行动措施 需要公司解决的问题： 1、12月份公司采购量比较大，目前资金缺口500万 2、应收账款6000万，形式严峻 合理化创新建议： 1、 2、 ××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 销售部 主管： ×× 填表时间： 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标 合同额 2500万 1700万 －800万 68％ 2000万 3000万 回收款 2000万 1200万 －800万 60％ 1600万 2240万 客户拜访量 400个 300个 －100 75％ 400个 500个 业绩沟通 4.5小时 4.5小时 0 100％ 4.5小时 4.5小时 培训量 8小时 8小时 0 0 8小时 8小时 客户满意度 95％ 95％ 0 0 95％ 95％ 11月（未）完成业绩的原因与得失分析： 外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成500万，差距1000万；其次，内销部原计划1000万销售计划，实际只达成700万 因为受经济危机影响，外贸业务形式严峻 国内客户也因为经济危机影响，所以回收款较缓慢 12月完成绩效目标的对策和方法： 重新安排销售部人员搭配情况，将外贸部部分销售员工转为内销部门，加大公司国内业务的拓展，重点针对东北和华北市场； 内销部门架构做一定调整，实行大区经理制度，并实行竞职上岗制度 加强销售部门培训，尤其是在大环境下的心态调整，增强公司产品赢利的信心 12月份进行针对性的促销活动 加大客户的回收款催收力度 需要公司解决的问题： 针对性的产品促销方案，尤其是价格调整 销售部员工短期促销激励方案 产品品质需要提高，客户投诉比较多 合理化创新建议： 1、 2、 ××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 生产部 主管： ×× 填表时间： 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标 计划生产量 30万件 25万件 －5万件 83％ 30万件 30万件 废品率控制 控制在2％以内 4％的废品率 ＋2％ 50％ 控制在2％以内 控制在2％以内 生产产品一次合格率 99.8％ 98％ －1.8％ 99％ 99.8％ 99.8％ 生产培训 6小时 6小时 0 100％ 6小时 6小时 业绩沟通 4小时 4小时 0 0 4小时 4小时 11月（未）完成业绩的原因与得失分析： 采购的原料不合格，导致产品品质降低 新产品的生产工艺技术达不到标准 新进人员比较多，对工艺技术以及操作要领不熟悉 12月完成绩效目标的对策和方法： 对新进人员进行技术要领培训 2、建立每道生产工序的作业标准，形成作业指导书 需要公司解决的问