009不合格品控制程序.doc

上海电力安装第一工程公司企业标准 不合格品的控制程序 Q/DY009 AZ003-2004 1.目的 为了规定在质量、环境和职业健康安全管理体系运行中相关的不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置的控制步骤，有效控制不合格品的产生，制定本程序。 2.适用范围 本程序规定了在质量、环境和职业健康安全管理体系运行中相关的不合格品的标识、隔离、评价、处置和记录的控制步骤。 本程序适用于原材料、成品、加工件和设备到达现场至安装施工全过程。 3.职责 3.1总工程师 批施工过程中重大项目不合格品的处置。 量、环境和职业健康安全管理体系运行中重大不合格项目的处置。 3.2安全质量保证部 工过程中不合格品的控制归口管理； 重大不合格品的评审处置； 过程质量、环境和职业健康安全管理体系运行中提出的不合格品进行纠正行动后的评价处置； 量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中不合格的归口管理； 工程师/管理者代表对重大不合格项目的评审处置； 、环境和职业健康安全管理体系运行过程中的不合格进行纠正行动后的评价处置； 3.4经营管理部 购物资中不合格品的标识、隔离、处置的归口管理； 出采购物资不合格品的评审处置意见； 3.5项目管理部总工程师 工过程中重大项目不合格品的评审处置； 批降级使用或返修不合格品，审批让步申请书； 3.6项目管理部工程部 大项目的不合格品的评审和提出让步接受申请书、降级使用不合格品申请书； 重大项目不合格品的处置； 般不合格品的评审和处置； 3.7项目管理部质安部 工程施工中不合格品的归口管理，提出本工程施工中的不合格品； 返工、返修不合格品的复检和对不合格纠正行动后的重新检验或试验； 3.8项目管理部物供部 工程采购物资中不合格品标识、隔离； 出降级使用采购物资中的不合格品 3.9各专业分公司（站）合格品标识的保护； 不合格品的处置。 4.工作程序 4.1采购物资不合格品的控制。 理部物供部负责对采购物资及设备进行检验、验收。 购产品不合格时，项目管理部物供部负责填写不合格品通知单，经营管理部监督华电科工贸总公司退货、调换。 理部物供部负责对采购物资到检测机构进行检测、收集检验报告的工作。 理部负责提出对采购物资不合格品的让步接受、降级使用、拒收或报废处置意见，项目管理部物供部负责实施。 不合格品应由项目管理部物供部报项目管理部总工程师审批让步接受，降级使用处置意见。 不合格项目应由经营管理部报总工程师审批让步接受，降级使用处置意见。 合格产品项目的让步接受、降级使用经审批后由项目管理部报顾客审批。 4.2设备不合格品的控制 理部组织的设备开箱检验中发现的不合格品应由项目管理部物供部当场记录，并经参加开箱检验的顾客代表、专业分公司代表当场确认登记。 格的设备，由项目管理部物供部予以标识并隔离。 理部物供部开具工程联系单报告顾客，工程联系单中可提出处置建议。 理部按顾客发出的书面处置意见对不合格设备进行修复、降级使用，退货或不经处理予以使用，并记录处置形式。 4.3施工过程产品中不合格品的处置。 工过程产品实行班组、工地、项目管理部三级检验制度，实行不验不报，不合格不转序的控制模式。 过程产品中发现的不合格品，由发现人责令返工，直至复验合格。 过程产品中发现的无法由返工可以达到约定质量标准的一般不合格品，包括非重要部位、项目，不影响使用功能和工艺质量的，由检验人员提出例外放行报告单，经项目管理部总工程师批准后可例外放行。质量检验人员应在质量验收记录中予以标明。 过程产品中发现的重要不合格品，包括永久缺陷、非关键项目及隐蔽工程等但不影响使用功能的，由检验人员提出例外放行报告单，经项目管理部总工程师审核，报顾客或其代表批准，可例外放行。质量检验人员应在质量验收记录中予以标明。 使用功能，无法达到设计要求的不合格品，必须组织返工，直至缺陷消除并经规定等级的质量复检合格方可转序。 不合格品，普遍存在的具有共性的不合格品，由项目管理部总工程师组织分析原因，提出纠正预防措施并验证其有效性。 4.4日常监督检查中的不合格品控制。 安全质量保证部、项目管理部质安部以及顾客或其代表，政府监督部门日常质量、安全、环境检查中发现的不合格，由公司安全质量保证部或项目管理部质安部开具质量整改项目记录表、安全整改项目记录表，发责任单位签收。对属于普遍性的和严重危害施工安全和环境的项目可开其停工令发责任单位。 位在规定的时间内组织原因分析并纠正。 束后经公司安全质量保证部或项目管理部质安部复检合格并予以记录。 的或具有共性的不合格，由公司安全质量保证部或项目管理部质安部开具不合格项通知单或停工通知单，由责任单位分析原因实施纠正并经验证，属停工项目应在检查人员确认整改后符合要求时出具复工令通知单，责任单位在收到复工通知单后方可继续施工，安