2011年工作总结(定稿).doc

石家庄公司2011年工作总结 2011年，石家庄公司广大干部职工在党政领导班子带领下，紧紧围绕年初确定的各项奋斗目标，外拓市场，内抓管理，将“比学赶帮超”和“为民服务创先争优”工作贯穿到企业经营管理的全过程，经营管理各项指标取得较好成绩。截止到10月底，成品油总销量完成86.2万吨，完成年度计划101.78万吨的84.69%，其中零售量78.67万吨，完成年计划的98.33%，同比增加15.63万吨，增长24.79%；直销批发量6.86万吨，完成年计划的32.8%，同比减少9.07万吨，减少56.93%；润滑油0.67万吨，完成年度计划79.47%，同比减少0.24万吨，减少26.23%；非油品销售额实现4804.82万元，完成全年计划5319万的90.3%，累计实现毛利额767.08万元，完成年度计划1064万的72.08%；吨油完全费用301元/吨。累计考核利润1.61亿元，完成年度计划的150.47%，同比增加4139万元。 一、灵活应对市场变化，经营创效能力持续增强 （一）合理摆布资源，优化二次物流 今年以来，物流配送部克服因资源紧张所带来的可用库存低，保供压力大，配送调整率高等困难，合理调配资源、优化二次物流配送、全面开展公路运输反偷盗油活动。1-10月份累计进货完成为86.5万吨。其中配置计划84.1万吨，进货完成82.95万吨，完成 99 %，自采油进货完成3.54万吨。累计完成配送总量77.77万吨，发生进销货运费累计2820.54万元，全部配送至加油站。同比增加运量16.4万吨，增幅26.7%。增加运费551.85万元，增幅24.3%，吨油平均运费36.3元；做好物流运行系统维护工作，优化资源配置。针对今年因修路造成运距改变等情况，物流配送部认真核实后对系统内的油罐基础数据和站库、站站距离进行了及时的维护，并通过每天对加油站进销存数据的分析与监控，掌握并及时调整加油站库存，实现了对资源的优化配置；加大对承运商的监管力度，加强配送车辆的安全数质量管理。利用配送管理系统、GPS监控平台、RNSS远程平台（油库远程监控系统）、ERP查询系统等手段时时监控车辆运行情况,并将情况及时与车队调度反映，有效的杜绝了偷盗油事故的发生；全面开展公路运输反偷盗油活动。自2月份始，由物流配送部牵头，零管、安数等职能科室部门以及世纪朝阳、宏顺达两家承运商共同参与，每月针对运输车辆固定铅封以及加油站、油库回空铅封进行一次专项检查。针对检查中发现的问题，检查人员当场指出并要求立即整改。在省公司6月份组织的承运商安全检查中没有查出任何安全隐患。 （二）科学调度，零售经营工作稳步推进 1.持续做好客户维护开发工作。深化细化市场调研工作。今年调研工作侧重于“三进一留”目标客户的再调查和客户细分。要求各片区、站点树立“轻油销量最大的时期也就是客户最多的时期”的思想意识，抓住时机对每个进站加油的客户进行调查了解，在此基础上，对客户进行细分，并将客户信息及时准确的录入客户系统，确定固定客户需求和流动客户需求、现有客户需求和潜在客户需求；扎实做好“七项”工作，编制三年规划，不断扩展市场空间。按照“围绕客户抓营销、围绕队伍抓管理”的思想，提出了抓好零售经营“七项”工作的措施，找准了今后三年发展的方向，编制了零售经营三年规划，明确了工作重点、努力方向和增量空间，确立了三年零售量突破百万吨的任务目标，同时对针对不利因素制定了相应对策；充分发挥客户管理系统和加油卡在客户开发维护中的作用，开发潜在客户。1至10月份，新增机关企事业单位客户298个，月增销量359吨。新增大车客户193个，月增销量237吨。 2.不遗余力提高持卡消费比例。在各片区、加油站之间开展了加油卡“比差距”活动。通过分层对标，排名次，找差距，找不足，激发各单位挖潜力，促进持卡消费水平提升。市公司、片区、加油站在确定目标及差距后，分析自身存在的问题，结合本地区域市场特点、客户需求、竞争对手情况、营销策略，研究措施，提高持卡消费水平。开展片区、加油站横向交流，组织排名靠后的加油站、发卡网点员工到先进单位学习。同时，分公司、片区、加油站把“比差距”活动工作开展情况列入经营分析内容，每月由零管部和部分片区在经营分析会上进行汇报分析，调动了各级管理人员加油卡经营的主动性；利用油中感谢积分增值等活动，进一步推进加油卡宣传推介工作。利用春节走访大客户、发放春节礼品、赠送保险等对忠实大客户开展维护和回馈工作，加强日常“油中感谢”大客户礼品的转发工作，在客户维护过程中由片区经理对此类客户进行走访了解客户需求和意见；做好2011年“油中感谢”增值新方案实施工作，加大加油站员工现场宣传和推介力度，充分利用油中感谢中各种增值服务，吸引汽油客户和私家车客户，积极引导客户办理加油卡；做好充值卡销售、单用户个人卡进便利