WH002 物料管理制度.doc

1 目的 通过对物料管理实施有效控制，确保其过程符合食品安全质量管理体系的要求2 适用范围 适用于本公司所有物料的进库、存、出库等管理。3 术语 标识是指贴挂在物料摆放位置前端的标签、标牌、进销存卡或者放置在物料摆放位置前端的警示牌，按内容和作用分为物料状态标识和安全警示标识。4 职责 4.1 仓务部：负责公司所有物料的出入库、存管理，及搬运存过程中的4.2 呆废料请购部门：查看料利用，料的原因，拟定处理方式4.3 品检部：负责原辅料的检验、4.4 品管部：负责成品的检验放行5 流程图收发货流程6 内容及要求 6.1 总则 6.1.1 按《仓库管理制度》6.2条的要求进行物料的，保持通道畅通6.1.2 识别进出库物料的质量，做好标识管理，严禁将不合格物料 6.1.3 按日、按月定时提交，为公司管理提供信息6.1.4 对库存物料勤于检查，将物料的损耗率降到最低对有贮存期要求的物料，做好记录，并随时检查库存物料的保质期6.1.5 确保库存物料安全帐、卡、物相符，数据真实、准确。 6.2 收发货管理 6.2. 原料仓《原材料仓作业指导书》成品仓《成品仓作业指导书》《隔离品作业指导书》备品仓《备品仓作业指导书》统计组《K3系统数据录入》6.2.2 收发货作业时，仓管员必须亲赴现场清点和办理出入库手续严格执行“特殊优先，先进先出”的发货原则领用物料的资料手续不全时，严禁收发生产物料必须经品检部检验合格后方可发不合格品严禁私自使用货仓物料6.2.3 所有出厂的物资，要开具《物品放行条》，并经后方可出厂6.3 标识管理 6.3.2 物料状态标识按《产品标识规范》要求物料标识按质量状态分为《待检》、《合格》《不合格》6.3.4 需暂时隔离的物料由品检部在该批物料的《待检品》标识单上加盖“暂时隔离”印章； 6.3.5 物料状态标识填写6.3.6 为了保证收发货的准确、及时、安全、高效，对收发货状态进行明确标识，实行牌作业6.3.7 安全警示标识按工序不同分为：“”、“入库 叉车”、 “入库 叉车”“正在出货 ”、“正在出货”等6.3.8 在进行物料进出库等作业时，必须放置相应警示牌后方可进行正常作业作业完毕要将警示牌及时归位6.3.9 供送货到厂或成品发货装车过程中货车停靠在卸货平台或装车平台准备装卸车前仓管员必须要求司机在车头前方放置“正在作业 禁止开车”警示牌和加垫三角木，并提示司机保证车辆停稳安全后方可安排装卸车作业6.4 批号管理 6.4.1 批号的按《批号记录管理规范》 6.4.2 仓管员在原辅料入库时按批号放置，并在《物料批号记录表》上标注清楚； 6.4.3 原辅料在入库、请检、发放等过程中，根据入库时填写的《物料批号记录表》为准，在记录表单上物料批号一栏中摘录填写； 6.4.4 供方提供的相关证明单上或原辅材料标识单上标明有批号的,直接把此栏中全部内容摘录下，在记录表单上物料批号一栏中记录； 6.4.5 供方提供的相关证明单上或原辅材料标识单上没有标明批号的，请把其上的生产日期、线别、板号、班别、时间等全部摘录下来，填写进物料批号一栏中，并且相互之间用斜杠区分； 6.4.6 成品批号为6.4.7 备品仓根据物料类别、型号规格进行物料编号，实行编号管理。 6.5 呆废料管理 6.5.1 凡品质(型号、规格、材质、效能)不符合标准，或其他原因致使存过久无使用机会，或有使用机会，但用料极少，导致存期超过6个月，需专项处理的物料均属呆料，呆料为百分之百可用物料，一点都不丧失物料原有应具备的特性和功能。呆料形成原因请购过多或订单取消导致料过剩工程变更所剩余的材料品质(型号、规格、材质、效能)不符合标准或请购不当试验或试机剩余材料6.5.2 质量有缺陷或发生变质，失去本身功效的物料均属于废料原因：生产过程中挑选退仓的原损原辅材料；工程部以旧换新余下的不能再使用的旧料；仓储管理不善致使材料陈腐、劣化、变质的物料；品管部判定的；久未处理发生变质的呆料6.5.3 仓库于每月5日前，类别将6个月无异动的物料填制《仓库呆废料申请处理报告单》经部门主任/经理核实后，6.5.4 呆废料部门接到《仓库呆废料申请处理报告单》后，原因拟定处理方式，并及时反馈给仓库6.5.5 仓库到料部门反馈的《仓库呆废料申请处理报告单》，厂长审批 6.5.6 处理方式属于出售、交换、调拨的，交由采购部门负责办理；属的，仓库负责存；属报废的，仓务部按报废6.6 仓库盘点“账务库存数”进行核对，当发生差异时，应立即重新清点，查找差异原因。如确有差异，必须在盘点报表的“盘点差异数”栏注明差异数量； 6.6.5.2 对于盘点发现的差异，各仓应分析和找出差异原因，并在盘点报表的“备注”栏中注明，由相