QP-014成品检验管理程序书ok.doc

版 本 修 订 内 容 修订日期 修订者 1A 初次发行 1B 增加成品检验管制文件 5/20 NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 单 位 制订部门 总 经 办 关 务 部 财 务 部 物 流 部 采 购 课 行 政 课 人 事 课 资 材 课 生 管 课 品 保 部 工 程 部 制 造 部 需会签的单位 V V V V V V V 会 签 分发份数 1 1 1 1 1 1 核 准 确认日期 审　　查 拟　　案 1.0　目的 　 为确保成品的质量能符合客户的要求，利于检验的活动，对产品作抽样确认，以确保出货质量，由问题的发现，要求相关单位改善，预防不良产品运送到客户手中，使公司的产品能完全符合客户的要求，以增加客户对本公司的信心，降低后续服务作业。 2.0　范围 　凡本公司成品抽验，成品特采及重整制程和出货检查都适用。 3.0　名词解释 重整制程：因产品判定为不良拒收后，对不良批的重新修正，以确保产品的质量 符合要求。 3.2　特采：指不良批因时效或某种因素不执行重修而采取的有限度的放行。 3.3　抽样计划：依公司质量要求规定抽样允收标准，及随机抽样检验，以判定产品品质状况。 3.4　AQL(Acceptable Quality Level)：产品允收的质量水平。 3.5　次要缺点（MI）:不会影响产品使用功能但令顾客不安或不满意的缺点。 主要缺点（MA）:产品不符合公司的检验标准﹐不能满足客户的需求，在使用过程中会影 响部分功能性的缺点。 3.7　严重缺点（CR）:在使用过程中会对使用者造成危险或整体产品功能失效的缺点。 4.0　权责 4.1　制造单位 4.1.1　负责利用有效的制程，生产和包装符合质量要求的产品及成品入库作业。 4.1.2 执行重整制程作业。 4.1.3　执行异常原因分析﹑矫正与预防措施。 4.2　品保单位 4.2.1　成品抽样检验工作，以确保出货产品质量在管制状态下符合客户要求。 4.2.2　监控重整作业方式，以符合要求。 4.2.3　及时发现问题，并立即反应给相关权责单位。 追踪与确认矫正与预防措施的改善成效。 负责产品经检验不良批退后的不良品之确认，并确认重工方法,步骤及重工注意事项。 4.3 工程单位：负责产品经检验功能不良批退后的不良品之确认，及解决方案. 4.4　生管单位：负责提出产品特收申请及重整作业安排。 4.5 品保最高主管：成品特收的最终决策和核准者。 5.0作业内容 5.1 成品检验作业流程图 作业流程 管制项目 权责单位 相关窗口/文件 1-1批号、规格 1-1制造单位 1-1『Lot 提检票』 1-2 送验数量 1-2品保单位 2-1抽检数 2-1品保单位 2-1『PCBA检验规范』 2-2『BOM』『SOP』『ECN』『内部联络单』 2-3『 QE测试作业指导书』 2-2允收水准 2-4『检验日报表』 2-3 PASS标签 2-5『合格章』 ＯＫ 2-4检验项目 2-6『拒收章』 　 2-5批号