审计科目标责任分解计划.doc

审计科目标责任分解计划 根据中医院院长办公会精神，结合审计科工人实际情况，将审计科目标任务实行分解，工作量化，责任到人，使人人肩上有重担，个个努力有方向，现将科室计划任务分解如下： 一、审核门诊单据、退费（药费、检查费）职工医疗保险做到日清日结，应收则收，收而不漏，交款及时，杜绝漏洞。 二、审核住院各结算清单、预交款、各科治疗费、手术费及各科室退费、日清单、不漏帐、交款及时，一日清单及时督促发放。 三、工资、奖金及时审核，切实做到应发则发，应扣则扣。 四、参加药品招标、设备招标、后勤招标。 五、加强对一次性材料和物品的发放与消耗情况。 六、各类报销票据、减免项目审核。 七、后勤、基水、电、房屋出租金等进行审核。督促各科室见票发货，特殊情况在一定期间补办手续。 八、由物价员配合，药械科协助，定期抽查药房10-20各药品，看其帐是否牙符。 九、急诊“120”救护车耗油审计，收住院病人情况审计。 十、对集资分红设备的使用情况，收费情况审计。 审计工作制度 院内审计工作在上级审计部门和单位主管院长的领导下开展工作。 审计工作要严格遵守国家法律法规和各项规章制度以及医务人员廉洁自律的有关规定，保守秘密。 审计工作要依据上级的有关规定，单位的财务制度和工作人员廉洁自律的有关规定，从严审计各种审计事项。 审计工作要依据本年度工作计划和院领导交办的临时审计任务开展工作。 审计工作按照工作程序，实行事前、事后和事后审计，审计工作结束后要写出审计报告，对发现的问题要提出审计意见和建议，报经主管院长同意后下达给有关审计科室，并负责督促整改。 汝阳县中医院 二00七年四月一日 审计科长责任目标 1、积极开展创“学习型医院”活动和“法律法规知识”学习考核工作，保证“医院质量年”复验软件不丢分，因软件丢分影响全院达标自动辞职或解聘。（10分） 2、审计门诊单据、退费（药费、检查费）职工医疗保险，做到日清日结，应收则收，收而不漏，交款及时，杜绝漏收。（10分） 3、审核住院各科室结算清单、预交款、各科治疗费、手术费及各科室退费、一日清单做到不漏帐、交款及时。（10分） 4、工资、奖金及是审核，切实做到应发则发，应扣则扣，（10分） 5、审核药品招标、设备招标、后勤招标。（10分） 6、各类减免项目审核。（10分） 7、由物价员配合，药械科协助，定期抽查药房10—20种药品，看其帐存是否相符。（10分） 8、急诊收住院人情况审计。（10分） 9、对集资分红设备的使用情况、收费情况进行审计。（10分） 10、做好司法鉴定工作。（10分） 考核办法 以局考核结果打分。 调查院领导，满意率达90%，不扣分，每下降5%扣0.5分。 调查院领导，满意率达90%，不扣分，每下降5%扣0.5分。 调查院领导，满意率达90%，不扣分，每下降5%扣0.5分。 查审计报告，少一次扣0.5分。 少审核一次扣0.5分。 少审核一次扣0.5分。 检查审核记录不正确的扣0.5分。 少审核一次扣0.5分。 调查服务态度及鉴定质量，满意率达90%，不扣分，每下降5%扣0.5分。 责任目标奖罚办法 考核得分90分以上为优秀；85—90分为合格；奖励现金500元，退还风险金；80—85分为基本合格，不奖不罚；80分以下为不合格，不予奖励，并没收风险金。 汝阳县中医院 二00六年二月十七日 2008年目标责任书 出纳岗位 （1）、认真执行各类财务制度及有关政策法规，保证帐帐、帐证、帐物、帐卡相符，确保应收则收、应收不漏、做到堵塞漏洞，节约开支 。 5分 （2）、每月末20日结账，22日前把所有发生的业务单据上报会计，并做出现金及银行月报表一并上报。6分 （3）、做好现金的收付工作，入有凭，出有据，严格把关，合理开支，并逐笔登记日记帐，做到日请月结，帐帐相符，帐实相符，每月末向会计提交库存现金余额，库存额不超过银行核定的限额。10分 （4）、每月做到按时发放工资及一切待遇。10分 （5）、不准私自挪用，转借现金，或坐支现金。10分 （6）、按规定做好银行帐，财政专户帐的启用、记帐、结帐。及时办理有关业务往来手续，确保与银行帐财政专户帐数据相符。做好银行日记帐及财政专户资金的管理登记工作，日清月结，月末、季末按时下银行及财政对帐。做到帐帐相符。10分 （7）、做好各种有价证券及空白凭证，收据的保管、登记、回收、销号工作。8分 （8）、严格执行院纪院规，按时上下班，做到不迟到、不早退，按时参加科室例会，及业务学习。5分 （9）、做好孕产妇降消项目资金的核拨工作，每月及时到保健站办理相关手续拨回资金。5分 （10）、做好驾驶员体检表的发放及收回销号工作。5分 （11）、以大局为重，与医院及科室的利益保持高度一致，做到不该说的话不说，不该做的事不做，团结同志，和睦相处。