食堂采购管理办法.doc

食堂采购管理办法 目的 为了规范员工食堂原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，合理控制费用支出，提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。 适用范围 本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。 职责 行政部负责本流程的制定与实施；财务部、食堂管理委员会负责对全过程监督考核。 采购基本原则 食堂采购员由厨师兼任，负责食品采购，职责如下：一、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。二、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、 质优、价廉。 第五条 采购原则 一、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 二、实行“定点采购”，杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。当有大面积的社会卫生事故时，以到大型超市采购为第一选择。 三、采购物品到厂后，由食堂管理员不定期进行复称，并检查质 量。对物品的数量和质量情况进行登记，采购员必须配合。 第六条 采购注意事项 一、大宗食品采购必须到具备相关资质的网点采购，主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等）批量采购；以到大型超市采购为第一选择。 二、对于不完全具备相关资质的食品采购，如蔬菜类等，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的 食品原料辅料可以溯源。 三、采购时必须索取发票或送货单或收据等相关凭证。 第七条 食品采购及货款支付流程 （附件一：食品采购及货款支付流程图）一、采购员厨师根据食堂库存及需求提交采购申请（金额）报送 行政线主管副总审批。 二、行政主管副总审核批准后交予食堂采购员（厨师）进行采购, 如有必要由食堂管理员同行并协助采购，采购单据两人共同签字。 三、采购到位后，由验收员（食堂管理员）进行验收,并在供方 送货单或收据上签字确认。采购员（厨师）整理单据报行政部审批,并对外公布当天购菜清单。（在食堂公告栏张贴）。 四、付款时（采购员要款时），财务部凭采购申请单和经食堂管 理员验收确认并经行政线主管副总审批的单据办理付款。 第八条 检查与奖罚 一、管理小组（行政部下设部门）将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。 、违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5-5倍菜金的的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。 本规定自公布之日起执行。工作流程 附件二：购菜申请单 购 菜 申 请 单 年 月 日 序号 品名 数量 昨日单价 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 请购人： 审批人： 附件三：食堂经营收支核算表食堂经营收支核算表 项目 采购成本 营 日期 素菜 荤菜 油 调料 面 清洁燃料 小计 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 制表人： 审核人： 食堂 行政部 财务部 食堂采购员（厨师） 审批 根据库存量提出申请 审批 公布当天购菜清单 采购 出纳付款 整理单据申请要款 验收入库 食堂领用 汇总单据审核