法律法规及其它要求获取确认程序.doc

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修 订 记 录   修订日期 变更编号 变 更 内 容 版本/次 总页数   会 签 记 录   会签单位 会签姓名 会 签 意 见                   核准 审核 制定 制作单位 发 行 章   一、目的: 为有效地建立获取、识别、更新适用的环保、环境、安全等法律、法规、条例及其它相关方要求,并将这些信息传达到相关员,以及定期评价相应遵循情况。 二、范围: 三、:、职责:.2集团品控部:负责一体化的相关法律、法规及其它要求的识别、收集并共享与传达。 4.3各公司体系办:负责一体化的相关法律、法规及其它要求的收集、识别、登记、传达、更新、效果确认,并及时更新公司法规清单。 4.4采购:负责向供应商传达本公司的要求及标准并提供保证。 4.5各部门:负责识别、获取、学习与本部门相关的法律法规及其它要求。 4.6营业:负责对市场、顾客产品要求和期望的收集,处理。 4.7人力资源:负责组织对相关人员就确认的法律法规及相关要求的培训,接收来自外部环境、安全相关方的要求。 4.8工程:负责评审环保及产品要求,使之满足法律法规及指令要求和客户要求,并在产品实现中得到执行。 五、作业内容:.1法律法规及其它要求的收集范围 5.1.1国家和地方政府颁发的法律法规和标准。 5.1.2 相关产品或行业标准、要求和社会团体的规定。 5.1.3 有关的国际公约、条约及我国的承诺。 5.1.4 其它相关有关的法律法规和标准。 5.1.5 集团公司有关的各种规定和要求。 5.2获取、更新的流程 5.2.1获取途径:集团、集团内部各公司、国家、地方和行业主管处和相关单位;书店、图书馆、出版社等;及各种传播媒体、互联网、产业协会; 5.2.2获取、更新频率:每年两次,及不定期更新。 5.3法律法规及其它要求的识别、评价与确认 5.3.1环境、安全等的要求由管理部、体系办进行获取收集、识别与整理,并填写《获取法律法规及其它要求评价登记表》,由管理者代表组织评价。 5.3.2对HSF标准、产品要求、行业标准等,由营业、工程、品控收集、整理后,应由工程部输入到产品开发中或合同评审中进行评审与确认。并由工程填写《获取法律法规及其它要求评价登记表》与评价结果,并交与体系办。 5.3.3以上评价其符合性分为三个等级:满足、基本满足、不满足;针对不满足部分需写明原因,如必须达成的需写改善措施,使能达成符合要求。 5.3.3体系办根据评价结果,将确认后的信息列入《适用法律法规及其它要求清单》。 5.3.4《适用法律法规及其它要求清单》需经管理者代表批准,必要时由公司最高管理层确认;文控中心依据《文件控制程序》予以管理和控制。 5.4培训 5.4.1适用的法律法规及其它要求的确认人员应接受相关的培训,并熟悉其要求。 5.4.2法律法规及其它要求的传达学习,人力资源科负责组织相关员工认真学习。 5.5监督与检查: 5.5.1体系办在通过运行控制检查、日常检查、内部审查时对法律法规及其他要求的执行情况进行监督、检查,对不符合的项目,需以书面形式发出,进行整改。 5.5.2法律法规的合规性评价结果以及各部门法律法规的执行情况纳入管理评审,并进行管理评审的输入。 5.5.3集团品控部在交叉审核时对其收集、识别、评价、确认监督进行全方面的审核。 5.6其它要求 5.6.1各公司每半年需将法律法规清单、及要求发与集团品控,集团将汇总整理,发出清单与各公司,各公司可按实际需求进行获取,以达到资源共享的目的。 5.6.2任何部门或人员收到相关方有关法律法规等方面的申诉或行政处罚后,应立即报告部门主管或管理者代表,最终报告到公司最高管理层,由最高管理层组织处理。 5.6.3根据对等双向沟通的原则,本公司的HSF、环境方针/目标、产品等要求,向有关相关方进行通报或沟通,必要时,要求相关方出具书面诺。 六、相关文件: 6.1《文件控制程序》 七、相关记录: 7.1获取法律法规及其它要求评价登记表 7.2适用法律法规及其它要求清单 法律法

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