伊利集团审核表解析.pdf

审核表解析 2011-4-17 吴树峰 讲解大纲 Agenda 2011‐审核表‐‐‐‐支柱部分 2011‐审核表‐‐‐‐小组部分 讲解大纲 Agenda 2011‐审核表‐‐‐‐支柱部分 2011‐审核表‐‐‐‐小组部分 审核表—C表解析（支柱） 课题 = 子项目/终极子项目 【支柱】审核9个维度 支柱构成要素解析 支柱构成要素（1‐4 ）/1 1、公司是否明确了组织架构？ OPT的推动，以重复性小组的组织方式来运作，使之由上而下得以宣贯， 由下而上的意见能反映和沟通，并且以各部门来主导各支柱的小组运作。 审核要点/满足条件 有矩阵图或文字清晰描述 √ 有总经理签字确认 √ 支柱构成要素（1‐4 ）/2 2、所展开的架构符合重复性（即从总经理‐部门经理‐直线经 理‐一线员工）？ 审核要点/满足条件 覆盖岗位全面，包 括了总经理、部门 √ 经理、车间主任、 工段长、一线员工 一线员工 支柱构成要素（1‐4 ）/3 3、是否有总经理/授权人签字确认？ 审核要点/满足条件 符合重复性架构 √ 有总经理签字确认 √ 支柱构成要素（1‐4 ）/4 4 、部门内参与改善项目成员有公司的任职签字版文件？ 审核要点/满足条件 改善成员有岗位说明书或（和）任职书 √ 有总经理签字确认 √ 领导作用要素（5‐9 ）/5 5、部门经理担任支柱负责人已经明确? 审核要点/满足条件 有相关的文件规定 √ 有总经理签字确认