2.采购业务单据流转.doc

业务流程 序号 责任 部门 涉及 单据 各类表单的流转及使用说明 1 生产部 生产指令单 物料需求单 1、由生产事业部物料控制员根据生产计划排好物料计划，并根据仓储部提供库存报表计算出当次应采购的数量 2 仓储部 采购请购单 1、经生产事业部经理批准后，按物料计划填写请购单 2、本单由生产部填制电子版，并经仓储部经理审核批准后转发至采购部处理 3 采购部 厂商资料表 采购合约 1.采购部接到请购单后，根据品名规格从已有厂商资料表中找出3-5家厂商进行比价议价等综合评估 2.决定供应商后，采购部门应同供应商签订采购合约 4 采购部 订购单 1、签订好采购合约后，采购部门可发正式订购单 2、订购单由采购经理审核、采购总监审批并盖章后生效，经供应商确认盖章回传后订购单成立 5 采购部生产部 进货对账明细表 延期交货管制处理单 1、供应商收到订单后，应计算出较为准确的交期，回复计划给采购人员 2、采购人员与供应商和物料控制人员进行交期协调，最后将协调好的交期填入“进货对账明细表”，并据此对物料交期进行控制跟催 6 仓储部 采购部 质检部 入库单 1、物料入库经仓员管盘点签收后，放入指定待检区。并由仓管员开具4联验收入库单，采购员签字，同时通知质检部门检验 2、物料检验合格，经质检员、仓储部门经理签字后验收入库 3、入库单一式四联，第一联仓储部存根、第二联财务联、第三联采购备查、第四联客户回执联 7 采购部 质检部 退货通知书 供应商评估表 1、所购物料经检验不合格需退货，由质检员出具退货通知书、采购经办签字确认、采购部经理签署处理意见后通知供应商办理退货事宜，并作为供应商评估考核之依据 2、本单一式两联，第一联质检部存根、第二联交采购办理退货事宜 编制： 审核： 批准： 7．检验不合格办理退货手续 6．物资验收入库与登记处理 5．填进货对账明细 并据此跟催货物 4．发出正式订购单 3．确定供应商签订采购合约 2．按物料计划填写请购单 根据生产计划排好物料计划