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认清形势 树立信心 攻坚克难 全力向“双过半”冲刺 XXXX 今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在区职能部门具体指导和关怀下，园区根据区下达的全年税收目标任务，制定了《2012年园区税收组织工作方案》，在细化措施、提高协税护税执行力上下功夫，加大重点工作落实和推进力度。 一、前期税收完成情况 1-4月份累计实现总收入40200万元，实现一般预算收入19000万元，占年度目标的26.75%和29.1%，分别比去年同期增长15.84%和18.07%。其中核心区实现总收入23700万元，实现一般性收入11300万元，分别较去年同期增长32.63%和32.9%;辐射区实现总收入16500万元，实现一般预算收入7700万元，分别较去年同期增长2.2%和1.45%。一般预算收入缺口约3000万元。 二、二季度及下半年税收预测 1、预测5、6月份完成总收入分别为4500和6500万元，完成一般收入分别为2200万元和3000万元。 2、预测1-6月份实现总收入51200万元;实现一般预算收入24300万元左右，缺口约8400万元。 3、预测第三季度、第四季度实现总收入分别为25000万元和45000万元；实现一般预算收入分别为11000万元和20000万元,下半年缺口约7600万元。 4、预测全年累计实现总收入121200万元；实现一般预算收入55000万元,全年缺口约11000万元。 2012年税收统计分析表 单位：万元 月份 财政总收入 一般预算 2011年 2012年 同比增幅 2011年 2012年 同比增幅 1-2月 21125 26147 23.77% 11189 11965 6.94% 3月 4369 4085 -6.50% 2080 2099 0.91% 一季度 25494 30232 18.58% 13262 14064 6.05% 4月 10149 10000 -1.47% 2830 5100 80.21% 5月 6852 4500 -34.33% 2878 2200 -23.56% 6月 10621 6500 -38.80% 4461 3000 -32.75% 二季度 27622 21000 -23.97% 10169 10300 1.29% 1-6月 53116 51232 -3.55% 23431 24364 3.98% 三季度 17474 25000 43.07% 10000 11000 10.00% 四季度 23345 45000 92.76% 11750 20000 70.21% 全年 95935 121232 29.06% 45181 55364 22.54% 三、缺口原因分析 当前我国经济运行总体平稳，但面临的困难和挑战仍然很多，不平衡、不协调、不可持续的问题依然比较突出，国内经济运行存在下行压力，物价上涨压力仍然存在，小型微型企业融资难问题仍然比较突出，出口行业面临困难增多。 1、企业成本上升，生产、销售类企业税收下滑明显。首先是用工成本上升，过去3年城镇职工平均工资上涨33%，过去2年大部分地区每年上调最低工资标准20%以上，今年以来又有部分地区上调，企业“五险一金”支出也相应增加。其次是原材料价格上涨，过去2年工业生产者购进价格指数累计上涨19.6%，尽管今年部分基础原材料价格有所回调，但仍处高位。 如XX集团，一方面生产成本增加较快，销售额难以增长，造成税收锐减，另一方面由于XXXX有限公司生产基地搬迁至XX，存在税收流失现象，同时由于受国家食品行业审计监督较严等不良影响，划拨调税难以实现（2011年双过半时调税近5000万元），影响税收总量。今年一季度实现总收入3746万元, 一般预算收入1125万元，去年一季度实现总收入7430万元,一般预算收入2370万元，比去年同期分别下降49.58%和52.53%；4月份XX集团联合营销有限公司集体采购完成税收5000万元，XX集团4月份实现总收入为5300万元；5、6月份均为700万元,1-6月份累计实现总收入17000万元,实现一般预算收入2800万元，比去年同期分别减少了5400万元和2000万元; 预测下半年实现总收入4200万元, 实现一般预算收入1300万元,比去年同期分别减少总收入6500万元和2000万元;预测全年实现总收入13270万元, 实现一般预算收入4100万元,比去年全年下降50%以上。 2、外需持续疲软，外贸企业税收锐减。世界经济增长动力不足，特别是欧洲经济处于衰退边缘，国际市场需求严重萎缩。国际货币基金组织预测2012年全球经济、贸易量将增长3.5%和4.0%，较2011年实际增速低0.4和1.8个百分点。世界贸易组织预计2012年全球货物贸易量增幅将从2011年的5