ISO9000内审报告样办.docVIP

审核日期：2010年4月20-29日 审核员：陈静平、赵伟英、丘国强、韦东宇、田志波、廖洪长、徐建军、邓凤红、尹少琴（观察员）、黄河（观察员）、李月桂（观察员）、马义辉（观察员）、覃秀霞（观察员） 一 、 审核目的 1、 审核本公司质量管理体系与ISO9001：2008标准的符合性 ； 2、 确定本公司的质量管理体系得到了妥善的实施与保持 ； 3、 向公司各级管理者报告体系运行情况，并作为输入供管理评审使用，为体系持续改进提供决策依据。 二 、 审核范围 位于东莞常平镇司马乡晶苑工业城的东莞晶苑毛织制衣有限公司的产品生产及管理，包括中央裁床、所有工场、品质控制部、品质保证部、人力资源部、机修部、PPC、办房、中央仓库、验针中心、洗水部、管理代表和文控中心。 三 、 审核准则 1、 ISO9001：2008标准 ； 2、 适用于产品的法律、法规及其他要求 ； 3、 质量政策、目标； 4、 公司的质量手册、程序文件、作业指引、记录等。 四 、审核内容 本厂ISO9001质量系统部分程序，包括接单、收料、排唛、试办、裁割、车缝、尾部、文件编制和管理、计量、培训等一系列的部门和活动，相关程序文件包括质量手册及系统程序文件与作业指引，文件必威体育精装版生效日期为2010年3月24日。 五 、审核方式 本次审核按计划分成4个小组进行(参阅审核议程)、审核时采用审核文件、查看记录、现场观察和洽谈询问相结合，对发现的不符合项，现场给受审核方提出, 对有争议的，双方讨论，协商解决，或在末次会议中提出讨论，让MR作出结论。 六、审核情况 公司制定了质量方针、质量目标并得以执行。文件符合标准要求，同时也满足组织需要。大体上，各部门基本执行了文件要求，没有出现严重不符合项。 本次审核发现的问题主要表现为SP24成衣安全政策 (位列第1位)，有的工场小剪刀未绑；有的工具结存数与记录上的数据不一致；有的工场发放给员工的大剪刀未登记编号；有的工场洗手间清洁工具柜内大剪刀无编号，针控文员处无相应发放记录；办房包装台小剪刀（编号：24843）未绑，且未有领用记录。SP20车缝及尾部（位列第2位)，工场五未按文件要求对欧美客成衣标识烫后时间；工场六正在生产的5P1005038#成衣，洗油后未打冷风；工场八尾部生产的5P1007004#包装办只有班长批核，未有主任批核及未写明打中包的包装要求。WI-PRD-04工场在制品标识（位列第3位)，车间标识“待用捆条”的物品，实际是朴类；有的工场货物标识为“待洗水”，实际是待返工货；洗油房内胶框标识为“成衣污渍待处理”，实际里面放的“亿丰制衣宝”；洗油房内标识为待洗油的框内有待洗油的衣服，也有已洗油的衣服；标识为已洗油的框内，有已洗油的衣服和待洗油的衣服；工场六铁架车内放有待洗水的成衣，但未做任何标识；办房分类放线的胶筐存放的线与胶筐外标识不符。SP21成衣制成及成品品检（位列第4位)，5P1001106#未按文件要求做《复查AQL查验报告》。SP25仓库管理（位列第5位)，《布料回仓单》（编号：FF未按文件要求批核。SP23验针/ WI-QAD-02刀剪控制（位列第6位)，有的工场发生断针不齐，文员在验衣服之前未对验针机进行灵敏度检验，在审核员的提醒下进行检验，但方法不对；未按文件要求在每个班次开工以及验针机运行期间每隔一小时，对验针机的灵敏度进行检验。办房《车针领用/退回登记册》上需班长签名确认的地方都是员工签名。另外，审核员对一些部门需要引起的事项提出了观察项，如PPC 2010年1至3月份，全厂每月内部停工损失目标是3%，实际每月都未达标，建议制定更有效的措施。工场尾部使用的过头仪，（编号为EU060025/0026），未标明尺码，建议标识清楚，防止员工用错。《员工试用期评核表》一栏的综合表现，有的“打分”“打钩”，有的写“合格”“良”，建议统一写法。洗水房使用的《洗水记录表》没有填写日期、洗衣机号、干衣机号、洗的类型，如S，请保持记录填写完整。 七 、 审核结果 此次审核(包括文件及现场运行情况)共发现21个轻微不符合项，10个观察项，分类统计详见“ISO9000不符合项与观察项分布图”，各问题详见相关的“ISO9000内部审核记录总结”。 八 、审核结论 对于本次审核发现的NC，开出了IRF，并指派专人跟进。各部门要高度重视，针对NC，采取措施给予改善，对于观察项，也需引起重视，预防问题发生。公司质量管理体系的运作符合ISO9001：2008标准要求。