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研 发 部 规 范 管 理 文 文件名：采购管理制度 文件编号：YZRDA003 编制：张文连 日期: 2012-9-5 审核： 日期： 批准： 日期： 签发日期： 生效日期从签发当日起 一，目的 1.1为了对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合标准 的前提下，降低采购成本，提高采购效率，确保采购准确。 二，使用范围 2.1适用于样品材料、辅助材料和其他材料的采购。 三、职责 3.1研发采购负责研发部样品所需物资采购。 3.2研发采购负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。 3.3研发采购应根据财务状况合理使用资金。 3.4研发采购应以确保物品质量、提高采购效率、节约采购成本为宗旨。 四，采购申请 4.1由物资所需人员跟据样品制作、生产，工作等需要填写物资（请购单）。 4.2请购单必须填写好，名称、规格、数量、质量要求、新旧程度、到货日期，如另有特别要求请注明在后。 4.3请购物品特殊或金额超过100元需经总监签字，再交由采购购买。 4.4购买物品金额少，属于常用耗材，可真接交由采购审请购买。 4.5对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。 4.5请购单经总监审批后交由采购。 五，采购实施 5.1物资的采购由物资所需人提出申请，报研发部采购审核，通过后报研发总监审批，交采购实施采购。品种杂而多不是公司常用物资的采购应至少提前15天通知采购。 5.2采购根据经过审批的采购申请进行库存核查及采购。 5.3采购根据请购物品的要求进行市场调查，进行比质、比价、比服务、比效率。 5.4 根据各商家的产品规格书及报价进行优选。 5.5采购员跟据拟定的采购合同，报相关负责人审批后签订购货合同。 5.6如需先打样的物品，采购员跟据拟定的（样品须求单）报负责人审批。 5.7量少、价钱不超过100元，样品制作或工作急用，可直接由采购进行购买。 5.8在购买过程中需谈好产品质量要求，到货日期、付款方试、提货方试，后续保修服务、产品不合规格退换事项。 5.9送货单或收据要求字迹工整、条文清晰、日期价格属实、大小写正确。 六，退货、换货、保修 6.1物品所需人员应跟据自己填写的请购单要求严格检验物品，如发现名称、规格、数量、质量问题，应提出问题进协商解决或直接拒绝收货。 6.2如需退、换货的，由采购跟供应商协商，进行退换处理。 6.3所有物料验收合格并办妥后，进行入研发样品库登记，所发生的质量、数量、规格等问题，由样品管理者负责按排处理。 七，进料登记 7.1所有物品经物品所需人员检验合格后，由物品所需人员配合采购填写入库手续。 7.2物品所需人员如需用料，要填写领料登记，不可多领或错领。 7.3物品确认合格，一切手续办妥后，凭有样品库管签字的采购清单、发票和验收入库单报总监审批报销。 八、采购报销 8.1采购员凭采购清单、发票和验收入库单，经部门会计审核后报总监审批，签字、通过后方能向财务报销。 8.2如有手续不齐全，年月日、大小写不相符等情况，财务部有权不予报销； 8.3项目现场的物资采购也应在报销里提供票据。 8.4报销必须有凭据，凭据清析明了。如凭据有任何问题，采购需讲解清楚。 九、采购信息 9.1采购文件（包括采购计划、请购单、样品而求单、订购单、采购合同等） 9.2应包含明确的采购产品质量要求信息，如：产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等，必要时应参考确认样品、质量要求或检验标准。 9.2采购文件的制定：由采购按制作样品进度要求编制采购计划，填写请购单和订购单，并需与仓库核对库存量，报主管领导审批。 9.3采购文件的批准：原辅材料的采购计划、采购合同、订购单、请购单（含补料采购）应由采购部负责人审核批准；价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购，则需经总监审核后交董事长批准。 采购：采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。 9.4采购监督：财务、所需人、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购，应提出质疑，可拒绝报销；样品制做部对非“合格供方名录”的采购物资可拒绝验收；仓库对非“合格供方名录”的采购物资，可拒绝入库。补料采购：在大量生产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任项目主管提出补料申请，由样品仓管理员确认库存量报总监批准，采购员方可采购。 9.5特殊采购：当因特殊情况造成原有“合格供方名录”内的供方不能正常供货，而样品制作急需时可实施例外采购，但应按以下要求严格控制： 9.51 填写样品急