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第一章 总论
一、项目概况及目标
项目名称: 耿马县华侨管理区12000亩甘蔗间套种马玲薯项目
建设地点:耿马县华侨管理区
项目性质:新建
项目建设目标:
利用甘蔗生长前期蔗田行间生产种植马铃薯,增加复种指数,提高土地利用率和土壤肥力,改良土壤理化性状与蔗田生态环境,利用生物多样性提高综合效益,缓解作物之间争地矛盾,以种代管,降低成本,增加产出,提高蔗农种蔗积极性,促进蔗糖产业健康发展。
二、项目建议书编制依据
1、全国国民经济和社会发展“十一五”计划纲要。
2、中共中央、国务院《关于认真做好2010年农业和农村工作的意见》。
3、耿马县国民经济和社会发展“十一五”计划纲要。
4、国家发改委和建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
5、建设部颁发的有关规范、标准、定额;
6、其他文件资料。
三、项目建议书编制内容
依据国家有关政策和行业规范、规程,国家农业部等有关政策法规,本可研报告对项目建设的必要性以及项目建设规模和内容、项目选址、工程技术与建设方案、环境保护、项目实施进度进行了分析和评述,对项目的投资估算和经济效益、社会效益进行全面论证和研究。
四、建设方案与研究结论
(一)建设内容及规模
1.功能定位
目定位建设成一个集甘蔗、马铃薯种薯生产综合性示范基地,以带动全全县甘蔗和马铃薯种植、推广和深加工。
2.建设内容及规模
本项目建设内容为:12000亩甘蔗间套种马玲薯基地。
(二)投资估算及资金筹措方案
本项目总投资1147万元,其中固定资金投入807万元,流动资金340万元;资金筹措为自筹147万元,申请上级专项资金1000万元。
(三)财务评价
通过分析可知,本项目年平均收入为1039万元,年平均利润总额为172万元,财务内部收益率为18.2%,财务净现值为677万元,静态投资回收期为6.86年,盈亏平衡点为72%,说明该项目具有一定的财务盈利能力及抗风险能力,项目经济上可行。
(四)研究结论
本项目建设符合国家产业政策,符合国家的投资方向,当地政府大力支持,建设条件具备,工艺技术方案切实可行,项目前景广阔,经济效益良好,社会效益明显,项目建设是必要的也是可行的。同时建议项目资金及时到位,以便项目早日建成见效。
五、主要经济技术指标
表1-1 项目投资主要技术经济指标数据
序号
名称
计量单位
数据与指标
备注
1
设计规模
1.1
种植面积
亩
12000
1.2
产量
吨/年
12150
2
项目总投资
万元
1147
2.1
固定资产投资
万元
807
2.2
流动资金
万元
340
3
资金筹措
万元
1147
3.1
资本金
万元
147
3.2
上级补助
万元
1000
4
销售收入
万元/年
1039
计算期平均值
5
税金及附加
万元/年
0
计算期平均值
6
总成本费用
万元/年
867
计算期平均值
7
销售利润
万元/年
172
计算期平均值
8
所得税
万元/年
0
9
税后利润
万元/年
172
10
财务盈利能力
10.1
财务内部收益率
%
18.2
10.2
财务净现值(Ic=10%)
万元
677
10.3
投资回收期
年
6.86
10.4
投资利润率
%
14.8
11
清偿能力分析
11.1
固定资产借款偿还期
年
5
12
盈亏平衡点
%
72
第二章 项目建设的背景和必要性
一、甘蔗和马铃薯产业是关系到我国乃至世界的粮食安全问题
1、我国粮食安全的现状
中国以占世界9%的耕地,5%的水资源,养活了占世界25%的人口,这是一个了不起的成就。但是,中国粮食生产仍存在很多安全隐患。我国耕地资源总量不足,质量不高,且近年来,我国耕地资源面积还在不断下降。中国的人均耕地,人均拥有水源远低于世界平均水平;中国是一个灾害频繁的国家,从此角度讲,也必须提高粮食单产。1998年国内遭受百年不遇的特大洪水,加上各种建设挤占耕田,主要农作物种植面积和产量开始下降。2002年-2008年全国净减少耕地5945.15万亩。2002年至2008年,全国水稻面积减少3600万亩,总产量减少2100万吨;玉米播种面积减少7600万亩,总产量减少1600万吨;小麦播种面积减少1400万亩,总产量减少1900万吨。从增产力看,我国稻谷、小麦、玉米单产均高于世界平均水平,单产进一步增加难度很大,且不会有持续、大幅度的提高。因此,要保证国家粮食安全,还要寻找新的途径。
主要粮食作物中,水稻、小麦等作物的种植面积在逐年减少。与之对照的是,马铃薯的种植面积和产量却迅猛增加,马铃薯的种植面积每年在以约4.5%的速度增长。截至2003年,中国马铃薯种植面积达到470多万公顷,占世界的25%;总产量7500多万吨,约占世界的19%和亚洲的70%。
人口增加和主要粮食作物种植面积的减少,粮食
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