工厂一体化内部审核检查表.doc

受审部门 系统办 审核日期: 文件名称 文件控制程序 审核要素 QMS： EMS： OHS： 审核项目 审核记录 缺点类别 1、公司一体化管理体系文件的编号原则有哪些规定？ 2、公司一体化管理体系文件的审批、文件的发放及控制有哪些规定？ 3、公司一体化管理体系文件的更改有哪些规定？ 4、公司一体化管理体系文件的作废有哪些规定？ 5、公司外来文件如何进行管制？ 审核小组意见 一体化管理代表 受审核部门承认 审核员 受审部门 系统办 审核日期: 文件名称 记录控制程序 审核要素 QMS： EMS： OHS： 审核项目 审核记录 缺点类别 1、一体化管理体系的记录表格编制有哪些规定？ 2、一体化管理体系的质量记录填写有哪些要求？ 3、一体化管理体系的质量记录的归档方式有哪些要求？ 4、一体化管理体系的质量记录是如何收集的？ 5、一体化管理体系的质量记录是如何传递的？ 6、公司外来记录如何进行管制？ 审核小组意见 一体化管理代表 受审核部门承认 审核员 受审部门 品控部 审核日期: 文件名称 方针、目标及指标的数据分析控制程序 审核要素 QMS： EMS： OHS： 审核项目 审核记录 缺点类别 1、公司如何制定目标与指标？ 2、公司对方针、目标与指标的宣传采取了哪些措施？ 3、一体化小组是否依据方针、目标和指标进行编制“管理方案”？(管理方案主要包括有哪些内容) 审核小组意见 一体化管理代表 受审核部门承认 审核员 受审部门 品控部 审核日期: 文件名称 质量策划控制程序 审核要素 QMS： EMS： OHS： 审核项目 审核记录 缺点类别 1、公司品质计划之制订与核准的程序？ 2、公司品质计划之分发和修订有什么规定？ 3、公司的是否制定品质目标？ 4、公司是否按规定统计和分析品质状况？ 5、所有产品检验是否有检验记录？ 6、公司产品品质控制的流程有什么规定？ 7、公司内部产品的检验有哪些标准？ 8、如何进行来料检验？ 9、如何进行制程检验？ 10、如何进行成品检验？ 11、公司是否有建立《QC工程表》？ 审核小组意见 一体化管理代表 受审核部门承认 审核员 受审部门 系统办 审核日期: 文件名称 信息交流、沟通控制程序 审核要素 QMS： 4.2.3 / 4.2.4 / 5.5.3 / 5.4.2 EMS： 4.3 / 4.4.5 / 4.5.3 / 4.3.2 / 4.3.3 OHS： 审核项目 审核记录 缺点类别 1、公司内部信息交流的主要内容有哪些？ 2、公司外部信息交流的主要内容哪些？ 3、公司如何执行内部信息交流？ 4、公司如何执行外部信息交流？ 审核小组意见 一体化管理代表 受审核部门承认 审核员 受审部门 行政部 审核日期: 文件名称 人力资源控制程序 审核要素 QMS： EMS： OHS： 审核项目 审核记录 缺点类别 1、公司如何对员工的能力进行识别？对各岗位是否建立《职责权限》？ 2、各部门是否制定《年度培训需求表》？ 3、行政部是否制定《年度培训计划》？ 4、公司对培训要求有哪些规定？是否对品检员、主管级或以上人员建立《个人训练记录卡》、《培训签到表》？ 5、公司对培训的内容是否作相应的记录？ 6、公司对培训的结果是否进行效果评价？ 7、公司是否对污染物的排放进行监视和测量？ 8、公司职业健康安全情况监测是如何进行的？ 9、目标、指标的监测与测量是如何进行的？ 10、法律、法规遵循的监测和测量是如何进行的？ 审核小组意见 一体化管理代表 受审核部门承认 审核员 受审部门 审核日期: 文件名称 管理评审控制程序 审核要素 QMS： EMS： OHS： 审核项目 审核记录 缺点类别 1、一体化小组是否制定管理评审计划，交管理者代表审核，董事总经理批准后下发各职能部门负责人？(应包括哪些内容？) 2、公司在作管理评审时具体有哪些内容？