国立东华大学英美语文系财产采购与管理标准作业流程.pdfVIP

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2017-09-21 发布于江西
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国立东华大学英美语文系财产采购与管理标准作业流程.pdf

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SOP-HS-12-05 國立東華大學英美語文系財產採購與管理標準作業流程一、依據政府採購法、國立東華大學財物、勞務採購作業流程、共同供應契約實施辦法。二、範圍本系新台幣一萬元以下及新台幣一萬元以上壹拾萬元以上財物採購及保管。三、定義本系會計年度核撥預算項下之財物採購與管理，為使財產採購及管理執行流暢，提升行政效率與品質，訂定本流程。四、作業流程說明（一）新台幣一萬元以下財物採購及保管 1. 確認採購需求：確認採購物品種類、尺寸、型號、數量 2. 物品查詢及採購：查詢是否為共同供應契約物品，若是，則由共同供應契約電子採購系統採購；非共同供應契約物品則自行尋找廠商估價、採購 3. 驗收及核銷：採購驗收後核銷，共同供應契約物品檢附訂單核銷 4. 財產登錄：總務處保管組登錄財產及提供財產標籤 5. 財產保管：交由財產需求人保管，列財產清單，每年清點一次（二）新台幣一萬元以上壹拾萬元以上財物採購及保管 1. 確認採購需求：確認採購物品種類、尺寸、型號、數量 2. 物品查詢：查詢是否為共同供應契約物品，若是，則由共同供應契約電子採購系統採購非共同供應契約物品則自行尋找廠商估價 3. 填寫請購單：至本系會計系統登錄請購單-含品名、型號、數量、單價、總價，附共同供應契約訂單或廠商估價單辦理請購 4. 請購單審核：系主任、院長、總務處、會計室、校長核章 5. 採購：校長核章完成後辦理採購 6. 驗收核銷：採購驗收完成辦理核銷-至會計系統登錄發票號碼、廠商統編核銷，共同供應契約應至共同供應契約電子採購系統登錄簽收與驗收紀錄 7. 財產登錄：總務處保管組登錄財產及提供財產標籤 8. 財產保管：交由財產需求人保管，列財產清單，每年清點一次第 1 頁共3 頁 SOP-HS-12-05 五、作業流程圖（一）新台幣一萬元以下財物採購及保管作業流程權責單位或人員相關表單及注意事項確認採購需求系助理共同供應契約物品查詢及採購優先系助理驗收及核銷保管組、系助理財產登錄財產保管者列財產清單，每財產保管系助理年清點一次第 2 頁共3 頁 SOP-