2013年白酒营销方案.ppt

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目标计划简介 1、固定费用(总计600万元/年,月均50万元) 1)展厅(旗舰店):大型生活小区(60元/平米)或大型写字楼群(40元/平米)(300平米);年费:(21.6万元、14.4万元); 2)办公室:(总经理一间20平米、4个副总共一间30平米、财务一间30平米、文员一间20平米、广告策划一间15平米、采购一间15平米、销售一间30平米、接待室一间10平米、会议室一间50平米,计划部一间20平米、库管及物流一间15平米,卫生间10平米共计275平米);年费:30*275*12=16.5万元; 3)仓库:600平米,年费25*600*12=18万元; 4)办公费12万元、招待费36万元、财务费6万元、不可预见费6万元等合计60万元; 5)员工工资: (1)高管8000元/月(股东及总经理共6人,年费57.6万元)、中层5000元/月(办公室主任、财务总监、营销总监、采购总监、销售总监、运营总监、物流及服务总监共7人,年费42万元)、其它2500元/月(文书一人、出纳1人、买手5人、销售经理或客服代表20人(含特约销售经理)、计划员、保管员2人、共计29人,年费87万元);合计:186.6万元。 (2)差旅费:(高管人员、中层管理人员、外勤人员33人,月平均出差天数15天,每天500元交通、食宿、通信费),年费33*15*500*12=297万元; (3)分红或提成未计 (4)广告费未计 2、目标任务:投资总额700万元。年度基本目标:销售回款3400万元,月均280万元;奋斗目标:年度毛利1450万元,纯利润405万元(毛利率18%纯利率5%),回款8100万元,销售网点74个。其中:贵州9个地区经销商(销售金额共160万元)、云南9个地区经销商(销售金额共560万元)、四川20个地区经销商(销售金额共1600万元)、湖南9个地区经销商(销售金额共600万元)、湖北5个地区经销商(销售金额共100万元)、河北2个地区经销商(销售金额160万元/个,共320万元)、河南10个地区经销商(销售金额共460万元)、北京1个总代(销售金额600万元)、江浙、安徽、福建4个总代(销售金额600万元/个,共2400万元)、两广5个地区经销商(销售金额160万元/个,共800万)、西北(太原、西安、乌鲁木齐)3个总代(销售金额300万元/个,共900万元)、销售金额总计8100万元,月均回款675万元。 1)采购金额560万元/月; 2)销售金额700万元; 3)货款回笼600万元; 4)成品库存金额200万元; 5)半成品库存金额100万元; 附区域代理商投资计划表 创业目标计划(成功了是“BS”,不成功便是“SB”) 不计时间效率,投资10-20万元 1、经营场地50平米,平台搭建费用: 1)场地租赁费2500元/月*12=6万元; 2)人工费用1800元/人、月*2=3600元; 3)装修费3万元; 小计9.3万元。 2、货款500元/平米*50=2.5万元(还需赊销2.5万元/月); 3、毛利率40%,每月销售额为2.15万元。每天销售额750元; 该模式需配套经营烟酒、冷饮。店面选址在生活小区。未计销售费用(招待费、运杂费等),逐年在其它生活小区新开店或扩大店面。 活着=劳动力+DNA+人脉+运气+$+时间=收入=人生的价值 * 充足的营销信息 G、对顾客、影响购买因素、渠道和竞争者等方面进行的最近一次营销调查是什么时候? 0、□若干年前; 1、□最近几年; 2、□最近。 H、管理部门对不同的细分市场、顾客、地区、产品、渠道和订货规模的销售潜力与盈利率了解程度如何? 0、□一点也不知道; 1、□有点知道; 2、□知道得很多。 I、公司花费多少力量测定不同的营销费用的成本效益? 0、□几乎不用或完全不用力量; 1、□用一点力量; 2、□用相当大的力量。 * 策略导向 J、编制正式营销规划的情况如何? 0、□管理部门很少做或不做正式的营销规划; 1、□管理部门编制年度营销计划; 2、□管理部门编制一个详细的年度营销计划和一个每年进行修改的、细致的长期计划。 K、目前营销策略的质量如何? 0、□目前的策略不明确; 1、□目前的策略明确,有传统策略的连续性; 2、□目前的策略明确、有革新精神,资料翔实,论据充分。 L、应急考虑与规划做得如何? 0、□管理部门很少或没有应急考虑; 1、□管理部门有点应急考虑,虽然没有什么正式的应急计划; 2、□管理部门正式认清了最重要的偶然事件,因而编制了应急计划。 * 经营效率 M、最高管理部门的营销思想向下属各层次沟通与实现的程度如何? 0、□很差; 1、□中等; 2、□很成功。 N、管理部门是否有效的运用了营销资源? 0、□没有,营销资源没有充分的运用于工作; 1、□有一点,营销资源是充足的

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