青岛百木川木业公司程序文件.doc

青岛百木川木业有限公司 程 序 文 件 （根据ISO/9001：2008标准） 第A版 文件编号： BMC-02 -2013 受控状态： 发放编号： 01 实施日期： 2013年03月16日 批 准： 青岛百木川木业有限公司 程序文件目录 序号 文件名称 编号 页 1 文件控制程序 BMC—02—01 3－5 2 记录控制程序 BMC—02—02 6-7 3 管理评审程序 BMC—02—03 8-10 4 人力资源控制程序 BMC—02—04 11-13 5 合同评审程序 BMC—02—05 14-15 6 原辅材料供应商评定及采购和验收程序 BMC—02—06 16-18 7 生产和溯源管理程序 BMC—02—07 19-21 8 客户信息和投诉处理管理程序 BMC—02—08 22-24 9 内部审核程序 BMC—02—09 25-27 10 产品质量安全卫生检验程序 BMC—02—10 28-29 11 不合格控制和召回程序 BMC—02—11 30-31 12 数据分析程序 BMC—02—12 32-33 13 纠正和预防措施程序 BMC—02—13 34-35 14 检验装置控制程序 BMC—02—14 36-37 15 产品变更和安全卫生要求控制程序 BMC—02—15 38-42 16 产品安全卫生防疫控制程序 BMC—02—16 45 17 产品质量安全卫生检查程序 BMC—02—17 46 18 产品搬运、贮存、包装、防护防疫程序 BMC—02—18 47-48 19 文明生产管理程序 BMC—02—19 49-52 20 法律与其他要求的控制程序 BMC—02—20 53-54 21 生产设备及工装模具（工位器具）控制程序 BMC—02—21 55-57 22 安全卫生隐患和环境因素识别与风险评价程序 BMC—02—22 58-59 23 外包过程控和纠偏制度制程序 BMC—02—23 60-62 24 异常情况报告 BMC—02—24 63-64 第一章 文件控制程序 目的 本程序的目的是对质量管理体系实施所要求的文件进行控制，确保其有效性和适宜性，并满足使用的需要。 适用范围 本程序适用于对指导和影响质量管理体系实施所涉及的各类文件（包括外来文件）进行控制的活动。 职责 3.1、技术质量部负责质量手册、程序文件及其他管理性文件的控制管理。 3.2、技术质量部负责技术性文件（包括外来文件）的控制管理。 定义 4.1、受控：具体明确发放范围并且受更改控制。 4.2、非受控；发放范围事先不确定并不受更改控制。 工作程序 5.1、文件的编制、审批和发布 5.1.1、质量管理手册的编制、审批和发布,执行公司“质量管理手册”的有关规定。 5.1.2、程序文件由技术质量部组织相关职能部门编制，该程序主管部门负责人审核，发布前由管理者代表批准。 5.1.3、公司技术性文件由技术质量部编制，部门主管审核，管理者代表批准后发布实施。 5.1.3.1、对外来技术标准等技术文件，由技术质量部审核其适用性，根据公司实际情况确定采用的内容，经管理者代表批准并加盖“受控”标识后才能使用。 5.1.3.2、需要时，发放使用的外来技术文件，应加注使用说明，阐明采用的内容。 5.1.4、各部门使用的管理性文件，由使用部门自行编制，部门负责人审核，管理者代表批准后发布使用。 5.1.4.1、涉及两个部门以上的管理性文件，批准发布前必须经所涉及部门负责人会签确认内容。 5.2、文件管理 5.2.1、各类文件应按如下编号原则标识。 a) 质量管理手册编号： BMC-01-2013 BMC-企业代号。01-文件层级代号，表示质量手册。2013-年号。 b)程序文件编号： BMC-02-2013 BMC-企业代号。02-文件层级代号，表示程序文件。2013-年号。 c)其他管理性文件编号： BMC-03-XX BMC-企业代号。03-文件层级代号，表示管理性、技术性文件，XX-文件代号。 5.2.2、各类文件均应登记在《受控文件清单》。 5.2.3、文件发放时由控制部门编号并加盖受控状态标识，同时将发放情况记入《文件发放/回收记录表》。 5.2.4、非受控文件发放时应经管理者代表批准并记录发放情况。 5.2.5、受控文件持有者须妥善保管，不得随意涂改、复印、外借，持有者调离该岗位时，文件控制部门应将原发放受控文件收回。 5.2.6、管理评审前，各文件控制部门对受控文件进行一次评审，以确定文件的有效性及是否需要更新。 5