地产出差管理制度.doc

XX地产 出差管理制度  目录 第一章 总则 3 第二章 内容细则 3 第三章 附则 5 附表： 6  总则 为规范公司出差管理，更好地开展对外业务，特制订本制度。 本制度适用于XX地产全体员工。 公司综合支持部为员工出差管理的归口责任部门。 内容细则 员工因公出差应于出差前两日通过OA系统走出差申请流程，如因时间紧迫或人在外地未及时办理申请，可委托他人代为申请。 出差人员须认真填写出差人姓名、出差原因、目的地、出差天数以及乘坐何种交通工具，期望达到的目标等。 出差申请须经授权领导批准后视为有效，未经核准的出差，其费用不得报支。 差旅费预支 出差前如有预支备用金需要，可于出差申请的同时申请差旅费预支款，其预支费用额度须经授权领导及会计审核后，方可到出纳处领取。 预支款应于返回一周内结清，未于限期内结清者，公司有权从其薪资中扣除。 出差人员应明确告知综合支持部助理出发时间及目的地，由综合支持部助理统一安排交通工具及订票事宜。 由出差人员根据工作需要和出差标准自行安排目的地的食宿、交通以及回程等事宜。 差旅费标准 公司负责报销员工出差往返交通费用（两城市之间）。 出差补助标准（单位：元/天/人） 出差地点 单人出差住宿费用 双人（同性）出差住宿费用 餐补 （小）交通费用 北京、上海、广州、深圳、三亚 300 150 60 50 其他省会城市及大连、青岛 180 90 50 40 天津二线级以下城市 100 50 40 30 以上标准为出差补助的最高限额， 每日实际费用在标准之内的，根据费用发票实报实销；每日实际费用超过标准的，超出部分自理。 如公司提供宿舍或交通工具的，必须使用，同时不再享有相应的补助。如需要包车，需经总经理审批，且在前台备案后方可执行，同时不再享有交通费用补助。 差旅费报销 出差人员应在返回公司一周内整理填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经主管领导签字后报授权领导审批，最后将授权领导审批合格后的全部票据一并提交财务部，进行报销。 乘车不超过5小时的，不报销火车卧铺票，按硬座票价报销；乘坐动车组，只报二等席位；公司高层当乘车超过8个小时以上可乘坐飞机，只限经济舱；参加会议、培训的，凡会议费已包括食宿费用的，不报销费用，主办单位未提供住宿的，按规定报销； 为便于审核，实报实销费用尽量自己结帐，避免代他人付款。 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用不在差旅费之列，公司视情况实报实销。 员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费等部分的开支由个人自理，绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费、市内交通费等不予报销，同时其考勤视具体情况而定。 出差边远地区报销标准由公司总经理特批。 凡因特殊原因超出本规定标准所发生的费用，须在发生后以书面的形式提交授权领导审批。 通过当地招聘而在当地录用的人员及在录用工作地区有固定住所或属录用地区户籍的人员均视同本地员工。 附则 本制度由综合支持部负责解释与修订。 本制度自批准之日起执行。 附表： 出差申请表 部门： 申请日期： 年 月 日 申请人 职务 出差时间 自 年 月 日至 年 月 日 （共 日） 出差地点 乘坐交通工具 出差要办事项 部门总监/经理意见 签字： 年 月 日 常务副总经理意见 签字： 年 月 日 总经理意见 签字： 年 月 日 备注：  差旅费报销单 部门： 申请人： 申请时间： 年 月 日 出发时间 出发地 到达时间 到达地 机票费 车船费 市内交通费 住宿费 出差补贴 其他 合计 标准 实支 天数 金额 合计 小写： 大写： 万 仟 佰 拾 圆 角 分 部门负责人审批 财务负责人审批 常务副总经理审批 出纳 领款人签收 《XX地产出差管理制度》 文件编号 最后修订日期 2009-07-