神木县锦河商砼有限公司试验室质量管理体系内审报告.doc

神木县锦河商砼有限公司试验室 质量管理体系 内 部 审 核 资 料 2011年 神木县锦河商砼有限公司试验室 质量管理体系内部审核2011年度计划 编号：001 审核目的 质量体系运行的符合性、有效性 审核范围 试验室所有部门、检测室、样品间、标养室及相关场所和过程等 审核依据 质量方针、目标和管理体系文件、国家或行业的有关法律、法规、标准、资质认定评审准则等 审核组 组长：曹雄飞 组员：朱一春、袁可 实施项目及要点 时间 负责人 内审员 编制各部门内审检查表 5月下旬 曹雄飞 朱一春 袁可 质量体系内审 开出不符合项目 6月上旬 曹雄飞 朱一春 袁可 不合格项纠正 6月中旬 曹雄飞 朱一春 袁可 跟踪审核验证 6月下旬 曹雄飞 朱一春 袁可 编制内审报告 7月上旬 曹雄飞 朱一春 袁可 编制：袁可 审核：朱一春 批准：曹雄飞 2011年5月15日 关于成立试验室质量管理体系内审组的通知 为了评价质量体系运行的符合性、有效性，迎接试验室的外部资质认定评审工作，现决定成立质量管理体系内审小组，曹雄飞任组长，朱一春、袁可任组员，希望试验室各部门予以配合，特此通知。 神木县锦河商砼有限公司试验室 2011年4月20日 神木县锦河商砼有限公司试验室 质量管理体系内部审核2011年度实施计划 编号：003 审核部门 时间 审核组长 内审员 管理组 2011年7月15日 曹雄飞 朱一春 袁可 资料档案组 2011年7月15日 曹雄飞 朱一春 袁可 检测组 2011年7月16日 曹雄飞 朱一春 袁可 编制：袁可 审核：朱一春 批准：曹雄飞 2011年7月12日 2011年7月12日 2011年7月12日 会 议 签 到 表 会议名称 首次会议□ 末次会议□ 召开时间 主持人 参 加 会 议 人 员 签 到 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 现场审核记录表 第1页 共6页 被审核部门 试验室检测组、管理组、资料档案组 审核时间 2011年7月15日 准则条款号 检查内容及方法 检 查 结 果 4.1.1 查看试验室是否为独立法人，能否独立承担第三方公正检验。 试验室非独立法人，但有法人授权，能独立承担第三方公正检验 4.1.5 查阅试验室是否制定了保证检测工作公正，客观的有关措施。 制定了保证检测工作公正的措施，并按措施进行了实施 4.1.8 查阅试验室的最高管理者、技术主管、质量主管、各部门负责人和质量监督员是否有符合要求的任命文件。 有任命文件，符合资质认定准则要求 4.1.9 查是否规定了所有的管理、操作和核查人员的职责及其各人员是否明确本岗位的职责和权限。 质量手册中规定了所有人员的职责，各岗位人员明确本岗位的职责和权限 4.1.11 查是否任命了技术主管和质量主管，是否明确了其职责和权力。 任命曹雄飞为技术负责人，纪引平为质量人，两位人员明确其职责和权力 现场审核记录表 第2页 共6页 被审核部门 试验室检测组、管理组、资料档案组 审核时间 2011年7月15日 准则条款号 检查内容及方法 检 查 结 果 4.2 查试验室建立的质量方针和质量目标是否适宜和具有可操作性。 质量方针和质量目标适宜，可操作性强 4.3 查试验室是否有文件控制和管理程序，是否使用失效或废止的文件。 制定了文件控制和管理程序，所有文件及标准均现行有效 4.4 查试验室是否确定了分包试验室名单，分包是否征得客户书面同意。 无分包项目 4.5 查试验室是否对服务和供应方进行了评价，是否建立了服务方/供应方的名单。 对服务供应商资质进行了确认，索要了服务供应商的资质，并对其建立了服务方/供应方名单 4.6 试验室是否制定评审客户要求、标书和合同的相关程序文件，规定是否明确。 制定了相关程序，规定明