物流管理部工作流程与工作标准.doc

文件编号：BC/MY-208001 版本/修改号：B/0 生效日期：2010年01月01日 页次：第 1 页/共 1 页 物流管理部工作流程与工作标准引用文件目录 编写 李胜 审核 郑炫真 批准 邓志刚 1 目的 因公司除管理大纲文件外，相关的管理文件尚有ISO质量管理体系文件，为明确大纲引用的文件来源，特制订本目录。 2 适用范围 本目录适用于大纲所有的引用文件。 3 管理职责 各部门负责将本目录文件纳入各部门的大纲文件中。 4 内容 物流管理部流程及其标准引用文件目录 文件类型 文件编码 文件名称 页数 程序文件 BC/QP-75005 产品防护控制程序 3 作业文件 BC/QW-72002 产品发货作业指导书 3 作业文件 BC/QW-75014 配料工序作业指导书 3 作业文件 BC/QW-75401 包材仓作业指导书 3 作业文件 BC/QW-75403 成品仓作业指导书 2 作业文件 BC/QW-75406 原料仓作业指导书 2 作业文件 BC/QW-83002 报废处理工作流程 2 文件编号：BC/ML-208001 版本/修改号：B/0 生效日期：2010年01月01日 页次：第 1 页/共 3 页 包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准 编写 石从亮 审核 赖翠芬 审批 邓志刚 单位 物流管理部 客户/相关人员 PMC管理部/采购组 厂长 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准 文件编号：BC/ML-208001 版本/修改号：B/0 页次：第 2 页/共 3 页 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 接收 领料 信息 程序 B2 ● 客户、业务、其他部门人员等领用非生产性包材需求，提供联络单。 随时 联络单 C2 ●PMC管理部接收OEM客户非生产性包材需求单进行审核，ODM客户非生产性需求转采购组进行审核，然后转生产厂长进行审批。 非生产性包材出仓一般分为三种形式： 包材异常退货（含退客户或客户供应商）。 包材报废出库。 客户领用包材出库。 半个工作日内 联络单 D2 ●生产厂长对申请单进行审批并转回PMC管理部；再由PMC管理部将审批有效的联络单转物流管理部。 半个工作日内 联络单 重点 ◆接收需求信息。 标准 ■接收信息的准确性和报批的及时性。 按单 备货和 出仓 程序 A2 ●物流管理部接收签批有效的联络单，由物流主管组织非生产性包材出库的安排工作。 半个工作日内 联络单 A3 ●仓库人员按单进行备货，备货过程中有异常需及时向上级反馈和沟通。 2个工作日内 1、《加工出仓单》 2、《材料出仓单》 A4 ●仓库人员尽量将能打包的货物进行打包，并逐一进行编箱号，同时在单上注明每个物料对应的箱号，便于接收方的查找和复核。 ●对于有拼箱或尾数箱的需在箱上单独标识说明，同时在单上也需注明尾数箱号。 ●需注意对物料进行安全防护。 A5 ●执行人登记出货货卡，在卡上须填写发货日期，发往单位，发货数量，剩余库存数量以及发货人。 重点 ◆按单备货 标准 ■备货的及时性和准确性 包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准 文件编号：BC/ML-208001 版本/修改号：B/0 页次：第 3 页/共 3 页 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 货单 交接和 签收 程序 A6 ●备完货后通知PMC管理部或采购部。 随时 1、《加工出仓单》 2、《材料出仓单》 C6 ●PMC管理部或采购部分别与客户、相关人员、供方沟通后确定出货时间，并反馈回物流部。 随时 1、《加工出仓单》 2、《材料出仓单》 A7 ●对于直接交接的包材，要求货单交接时收货人员必须签名确认；对于发货运的，将出库单放于尾数箱内，并明确标识，将单转相关人员进行传达。 随时 B7 ●客户、供方或相关人员签收单据。 重点 ◆货单交接，签名确认 标准 ■货单交接签收的及时性和准确性 录帐 转单 程序 A8 ●货物交接完成后由发货人上交《加工出库单》或《材料出库单》，仓库主办和物流主管审核单据并签字，确保发货正确。 半个工作日内 1、《加工出仓单》 2、《材料出仓单》 A9 ●单据无误后有统计员准确录帐，并在《出库单》上注明发货时间，将《加工出库单》转PMC、《材料出库单》采购或其他相关部门。 半个工作日内 C9 ●接受单据，并进行审核。 随时 A10 ●包材仓统计按要求将