成都干细胞中心项目可行性建议书.doc

目录 内容提要 目录 - 0 - 内容提要 - 0 - 第1章 总 论 １ 1.1项目背景 １ 1.1.1项目名称 １ 1.1.2项目出资方及资本结构 １ 1.1.3项目拟建地点 １ 1.1.4立项依据 １ 1.2可行性研究结论 ２ 1.2.1市场预测和项目规模 ２ 1.2.3项目地址 ４ 1.2.4环境保护 ４ 1.2.5组织及劳动定员 ５ 1.2.6项目建设进度 ５ 1.2.7投资估算和资金筹措 ５ 1.2.8项目财务及经济评价 ６ 1.2.9项目综合评价结论 ８ 第2章 项目背景和发展概况 ９ 2.1项目提出的背景 ９ 2.1.1国家及行业发展规划 ９ 2.1.2项目发起人及发起原因 ９ 2.2项目发展概况 １１ 2.3投资的必要性 １１ 第3章 市场预测与营销方案 １３ 3.1市场调查 １３ 第4章 企业组织和劳动定员 １９ 第5章 投资估算 ２１ 5.1项目总投资估算 ２１ 5.1.1固定资产投资总额 ２１ 5.1.2流动资金估算 ２３ 附件 ２５ 第1章 总 论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）。 1.1.2项目出资方及资本结构 1、拟由两方出资组建： 成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：成都恒春之源） 2、资本结构： 成都恒春之源：以现金6000万元出资， 1.1.3项目拟建地点 拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。 1.1.4立项依据 组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因： 1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类健康状况的巨大潜力。 2、中国老龄化社会的逐步形成，出现了对健康保健的巨大市场需求，同时，中国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。 3、本项目的投资方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成功进行了3000多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的应用经验，建立了坚实的市场基础。 4、近年来国外干细胞领域的产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中国在这一领域与国外的差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成的伦理障碍，因此，在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距，现在投资该领域才能抢到产业发展的先机， 1.2可行性研究结论 1.2.1市场预测和项目规模 1、项目产品： 本项目拟提供以下产品 序号 名称 备注 1 自体干细胞移植保健 目标客户：亚健康人群 2 自体干细胞移植治疗 目标客户：需要专科治疗的患者 3 自体NK/CK细胞治疗 目标客户：癌症康复患者 4 自体干细胞储存 目标客户：对自身未来健康进行储备的健康人群和患者 2、建设规模：占地50亩，分两期建设：第一期计划建设2 X 500M2细胞生物实验室，2 X 1000 M2医疗/办公综合楼，公用系统供应站500 M2；第二期计划建设2000 M2容量为储存100万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体干细胞移植治疗提供保障。 3、市场预测：在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健的概念做到市场的最大化。 市场推广期（正式运营后1～2年）： 每年接待500～800人次（目前国内市场价30,000元/人次），可实现年销售1500～2500万元，扣除继续投入的研发费用后，净利润400～500万元/年。 市场成熟期（正式运营后3～5年）：每年接待1,500～2,000人次（预计今后的国内市场价20,000元/人次），可实现销售3,000～4,000万元/年，净利润1,000～1,400万元/年。 项目产品的平均毛利率在50%，净利润率在30%以上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。 1.2.2 公用系统供应 公用系统用量及供应（年工作日360天） 序号 名称 年用量 日用量 备注 1 自来水 3600吨 10吨 2 电 11万度 300度 3 天然气 4000立方 10立方 4 纯化水 150吨 0.5吨 1.2.3项目地址 拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。 1.2.4环境保护 考虑到“成都国际医学城”园区对环保的要求，特对本项目的环境友好程度作以下评估： 1、本项目所涉及的内容主要是科研与医疗： 在选项时已经充分考虑到了“成都国际医学城”对项目环境友好性的特殊要求，因此，我们的项目本身不涉及大规模的生产和运输过程，更没有任何传统化工、机械等产业所产生的大量“三废”。 2、本项目所产生的少量废弃物完全可控： 本项目所产生的少量废弃物主要包括医疗固体废弃物和废水。医疗固体废弃物将按相关规定统一收集处理；废水将在自建的内部处理系统内处理达标后，排入园区内的公共排污系统。 1.2.5组织及劳动定员 1、组织形式 按照现代企业管理及