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化德县1000亩文冠果种植基地项目可行性研究报告
第一章 总 论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位名称:化德县鑫林林草农民专业合作社
所有制形式:股份合作制
发展历程:近年来,随着林业产业化在我县的发展,以郭有为代表的80多户农民自行组织,于2005年2月成立了鑫林林草协会,协会成立后,得到了上级有关部门的高度重视和大力支持,协会发展较快,规模也不断扩大,效益逐步提高。到2007年11月,按照新颁布的《农民专业合作社法》的要求,协会88户农民筹集资金88万元,正式注册成立了“化德县鑫林林草农民专业合作社”,地点选择在化德县长顺镇。
主营业务:林草业种植、培育、加工、经营、销售等。
人员结构:主要是种植大户、农畜产品经纪人、专业技术人员等,其中农民合作社成员占90%,城镇居民合作社成员占10%,按照项目组织经营管理要求,设置管理人员2名,专业技术人员2名,采购及销售人员2名,生产抚育人员8名,管护人员2名。
1.1.2 财务状况
2007年项目单位资产总额14.30万元,其中固定资产7.30万元,流动资产70.00万元,净资产1.80万元,负债总额.50万元,所有者权益1.80万元,销售收入126.10万元,净利润11.40万元,净资产收益率.21%,投资报酬率.69%,资产负债率6.4%。
2008年项目单位资产总额1.60万元,其中固定资产3.60万元,流动资产.00万元,净资产1.00万元,负债总额.60万元,所有者权益.00万元,销售收入134.00万元,净利润1.60万元,净资产收益率1.33%,投资报酬率9.%,资产负债率.70%。
1.1.3法人代表基本情况
合作社法人代表:郭有,39岁,大专文化,无破产或银行欠贷历史记录。
1.2 项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:2009年内蒙古自治区乌兰察布市化德县1000亩文冠果种植基地新建项目
建设性质:新建
建设地点:化德县长顺镇
1.2.2建设规模及产品(或经营)方案
该项目建设文冠果林基地1000亩,种植文冠果树42000株,建设内容包括:机械基地整平1000亩,人工挖穴整地42000穴,人工栽植文冠果树42000株,人工补植文冠果树6300株,购置2~3年生文冠果苗木48300株。项目达产年后,每年生产文冠果420000公斤。
1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)
(1)项目技术支撑:根据文冠果的生态、生物学特性,化德县属最佳种植区域,同时早在2005年自治区就建立了优质文冠果种苗繁育基地,已成功地总结出优质文冠果品种选育、丰产栽培管理技术等,可供本项目借鉴。
(2)机械设备配置:该项目机械设备配置有4吨水罐车1台,小型拖拉机1台,福田824拖拉机1台,农用机具1套。
(3)主要建筑物工程:该项目主要建筑物工程有基地作业主道1.6公里,基地作业副道6.5公里,机电井及配套眼,架空380V供电线路1.5公里,混凝土衬砌灌溉渠2400米,砖混结构房建400平方米,加高镀锌围栏4000米,金属铁艺基地大门1座。
4、项目建设期限:1年(即2009年1月~2009年12月)。
1.3 投资结构及资金来源
项目建设总投资为315.00万元,其中,工程费用288.46万元,占项目总投资的91.6%,包括营造林工程费159.11万元,配套设施建设费98.35万元,设备购置费31.00万元;其他费用11.54万元,占项目总投资的3.7%,包括工程管理费8.65万元,勘察设计费2.89万元;预备费为基本预备费,占项目总投资的4.7%,金额为15.00万元。
资金来源为申请中央财政补贴资金90.00万元,占项目总投资的28.6%;地方配套36.00万元,占项目总投资的11.4%;合作社自筹资金189.00万元,占项目总投资的60.0%。经合作社于2008年12月18召开全体成品会议决议:由理事长郭有筹资15.00万元,其他87名成员每人筹资2.00万元,共计自筹资金189.00万元。
1.4 项目效益
1.4.1经济效益
达产后本项目年实现销售收入1260.00万元,年平均利润总额766.40万元,总投资收益率169.03%,资本金净利润率110.06%,财务内部收益率(税后)33.68%,财务净现值(税后)1413.61万元,全部投资回收期(包括建设期1年)5.67年,通过计算和分析,项目经济效益较好,有较强的抗风险能力。
1.4.2生态效益
项目建成后,将增加有林地面积1000亩,全县森林覆被率提高0.03个百分点,有效防护面积15000亩,项目区周边生态环境得到明显改善,抵御风沙危害能力明显加强,为推动化德县各项事业的发展起到巨大的推动作用。
1.4.3社会效益
本项目实施后,可辐射带动全县93个生态村转变生产经营方式
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