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做好年底公司三件事：计划、预算、绩效 文/ HRBar 刘建华 转眼2013 年末 ，各个公司年度业绩是否完成都有了大概的估算，而明年的业务重点 则是第四季度要做的核心工作乊一，和一家 bar 友公司总经理、集团总经理沟通有关年度 绩效考核实施事宜，谈到了年底必须要做的三件事情： 第一件 明确年度工作重点和计划 这是必须要做的核心工作，也是做好预算和考核的基础，很多公司非常重视预算，重视 考核，而在年度工作重点和计划上投入度不够，即使做了，也是做得不够细致，只是做了一 个公司级的工作重点和计划，而各个部门和每个岗位的详细工作计划没有明确，预算不能够 落实到底，考核也不能到每个个人。 如何来做年度工作重点和计划？ 1、梳理工作业务价值链，找出工作重点和盲点； 2、制订公司2014 年工作重点和计划，分解到各个月度 ； 3、按职能、线条分解制订2014 年工作重点和计划，分解到各个月度 ； 4、分解到每个岗位，明确各个岗位工作重点和计划，分解到各个月度。 计划必须要非常细致，必须具有明确的指导意义，要让每个人明确未来一年工作重点和 要做的核心。 需要说明的是：既然是工作重点，那么项目不可以多，一年有 2-3 件核心工作做好就 ok 了，不能眉毛胡子一把抓，什么都要做。举个例子，如果你是培讪部经理，未来一年的 重点要根据公司业务重点设计，比如公司未来急速扩张，你需要做好的是抓好新员工培讪、 销售线培讪，做好这两个项目的课程规划、课程开发、讲师选拔和培讪、培讪实施等，其他 的项目即使要做，也不是工作重点。 这项工作：10 月份就得开始做，11 月初要有初稿，11 月底必须定稿。 第二件 编制年度预算 年度预算的编制必须结合年度计划编制进行，预算编的是否准确，取决于工作计划做的 是否细致、是否准确，年度预算编制是全员事情，不仅仅是财务部做的，那种由财务自己闭 门造车出来的财务预算，只能骗骗股东，画个饼，对实际工作没有什么意义。如何准确编制 年度预算： 1、编制年度预算系列套表-财务角度 ； 2、编制各个部门工作计划与预算结合套表 ； 3、组织各个岗位、部门计划讨论、定稿，由此完成基础数据收集汇总 ； 4、汇总整体预算，进行预算整体审核，如果需要调整，则需要和各个业务线条沟通计 划调整。 这项工作：10 月份编制套表，11 月初汇总初稿，11 月底完成汇总，12 月中旬完成终 稿。 第三件 设计年度考核方案 预算执行必须要有激励政策作为保障，激励政策包括奖励计划和考核方案，没有激励的 工作计划和预算执行就没有原始的动力，HR 要根据整体计划、预算情况，设计针对公司各 个岗位的年度激励和考核计划，明确各个岗位工作目标、考核方案。 1、做年度奖金测算和沟通 ； 2、对各个岗位与业绩关联要素进行分析，明确各个岗位关联要素 ； 3、设计奖励方法、考核挂钩方式 ； 4、进行测算和调整。