法定计量检定机构复查考核整改报告书.doc

法定计量检定机构复查考核 整 改 报 告 单位：阜康市质量与计量检测所 时间：2009年7月10日 法定计量检定机构复查考核整改报告 根据阜康市质量与计量检测所的申请，昌吉州法定计量检定机构复查考核组一行三人于2009年6月22日至24日依据《法定计量检定考核规范》及相关要求对本所进行考核。 考核组通过现场查阅文档和相关文件、座谈及现场提问、实际操作等考核方式对本所组织机构、质量保证体系、申请项目的检定能力、保证检定机构的公正性等要素进行了全面考核。通过检查。考核组认为，本所检定机构设置合理、质量体系符合《规范》要求，检定设备满足申请项目要求，人员配备满足检定工作要求，检定证书、原始记录等均符合考核规范要求，但同时也存在一些缺陷问题： 一、监督员应根据职责开展工作并有记录； 二、期间核查未有计划、方法和记录； 三、管理评审计划未有输入信息； 四、现场检定应有现场作业单； 五、未能提供标书、合同任务等各类评审记录； 六、内审无审核表、无不合格报告、无纠正验证记录。 针对本次考核中存在的问题，本所全体人员非常重视，多次召开整改会议，制定了整改计划，将存在的问题进行了分工，落实到责任人，明确了工作任务，通过全所检定人员的认真工作和上级领导的指导，本所在规定的计划时间内完成了整改。经本所多次认真检查，认为整改结果满足了《考核规范》的有关要求，现将整改报告呈考核组认可。 阜康市质量与计量检测所 二OO九年七月十日 现场考核提出问题整改完成情况表 序号 问题叙述 与考核规范 对照条款 完成整改情况 整改结果 1 监督员缺工作记录。 5.1总要求 按监督计划对检定重要环节进行监督并形成记录。 见附件1 2 期间核查无计划、方法和记录。 5.5记录控制 重新制定核查计划，对主要仪器设备进行核查，并做好记录。 见附件2 3 管理评审计划未有输入信息。 5.6管理评审 按程序文件要求做好了管理评审报告，并输入了相关信息记录。 见附件3 4 现场检定无作业单。 7.1检定的实施 制作了现场检定作业单，并及时填写。 见附件4 5 未提供标书、合同任务等各类评审记录。 7.2与顾客有关的过程 按本所实际情况制定了顾客评价征求意见表。 见附件5 6 无审核表、不合格报告、无纠正验证记录。 8.4内部审核 严格按内审程序文件整改并补充相关记录。 见附件6 附件一 整改报告附件 整改条款内容 5.1 缺监督记录 整改部门 计划要求 由业务室及监督员共同负责完成，并在监督工作范围内形成记录。 整改时间 2009年6月26日至7月2日 整改人员 杨洋、樊莉 整改验证情况 经检查验证：该项目能够严格按照规范要求、监督计划内容进行监督，出现问题进行了纠正，有详细记录。 附件1监督计划 附件2监督记录 附件3监督报告 追踪验证意见签名 负责人： 年 月 日 备注 附件1-1 质量监督计划 一、目的 本所质量方针、质量目标具体落实情况，对质量体系的运行有效性进行监督。 二、依据 本所质量手册、体系文件。 三、人员 由本所任命的监督员及相关人员组成。 四、时间 随时。 五、监督内容 1、有关法律法规、制度执行情况； 2、质量方针、目标适用性； 3、监督全所人员贯彻公正性建设的有效性； 4、检定人员、检定证书、操作过程的评价； 5、对质量体系运行进行监督（报告、原始记录、标准档案、设备检测等）； 六、监督组长：杨洋，人员：樊莉 七、要求 监督工作要有相关记录，并上报质量负责人。 阜康市质量与计量检测所 二OO九年六月二十六日 附件1-3 质量监督检查报告 按照本所质量监督计划，监督员杨洋、樊莉于2009年6月25日至7月7日，依据质量体系文件及职责对本所检测工作进行检查，现将检查及纠正情况报告如下： 一、制度执行情况。经检查各方面职责、制度齐全，符合要求。 二、质量方针。现行质量方针、目标适用。 三、公正性执行情况。未发现违规事项。 四、人员由检定员证，标准设备证书在有效期内，设备操作正确，程序合理。 五、质量体系运行情况。经检查发现以下方面问题： 1、原始记录划改签名不全，部分原始记录未填写检定证书编号（见监督记录）。 2、部分仪器使用记录填写不全（见监督记录）。 3、证书打印、领用记录不全（见监督记录）。 针对以上存在的问题，质量负责人责成相关检定人员立即进行纠正，随后进行验证检查。 召开全体计量检定人员认真讨论，学习有关规范，增强计量检定人员、核验人员的责任感。 阜康市质量与计量检测所 二OO九年六月二十九日 附件二 整改报告附件 整改条款内容 5.5 记录控制。期间核查无计划、方法和记录。 整改部门 计划要求 1、制