建筑钢管脚手架扣件生产许可证审查轻微缺陷项整改报告书.doc

闻喜县富强玛钢厂建筑钢管脚手架扣件生产许可证现场核查轻微缺陷整改报告 山西省工业产品生产许可证审查中心： 我厂的建筑钢管脚手架扣件生产许可证发证工作，于2015年7月25日由山西省工业产品生产许可证审查中心组成的实地核查组，根据《建筑钢管脚手架扣件产品生产许可证实施细则》的要求，进行了实地核查。经严格核查，核查组提出了8项轻微缺陷项，并责令我厂立即整改完毕。 针对实地核查组对我厂提出的整改要求，我厂高度重视，于2015年7月25日晚上立即召开了全厂所有管理技术人员会议，会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷项情况，并对轻微缺陷项逐条分析原因，制定整改方案，要求相关部门按照整改方案要求，立即整改，必须于2015年7月31日整改结束。 经过六天的努力，以上8条轻微缺陷项我厂已进行认真整改，具体整改情况我们分条款分别按照格式要求进行了总结并附后，我们愿随时接受贵单位的监督检查。 闻喜县富强玛钢厂 　二〇一二年七月三十一日工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告 轻微缺陷项主管部门及部门负责人：质量科　　科长张光辉 轻微缺陷条款序号:2.3.2 审查组长 任莲 审查日期 2015年7月25日 轻微缺陷项事实描述：现场未能提供螺纹塞规的检定证书 轻微缺陷项原因分析：（参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、安全管理员郝瑞轩、办公室主任仝文霞） 螺纹塞规原来送到运城市质检所申请检验，但市质检所无螺纹塞规的检定资格，又未及时通知我们。我们工作也粗心，从市质检所带回了好多检定报告，以为塞规送去了，肯定有报告。 整改措施计划或整改方案：将螺纹塞规送到有检验资格的检测机构检定 整改措施计划完成时间：2015年　月　日 整改措施完成情况：2015年　月　日，我厂将螺纹塞规送到山西省质检院检定，并取得检定合格证书。 整改措施完成时间：2015年　月　日 整改措施完成情况验证或确认结果：经过检定，取得螺纹塞规的检定合格证书，确认整改有效、合格。 整改完成情况批准（质量负责人） 整改完成情况审核（部门负责人） 2015年7月31日 2015年7月31日 市、县局负责人意见： 核查组长意见： 2015年 月 日 2015年 月 日 受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据1页。（要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性） 工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告 轻微缺陷项主管部门及部门负责人：办公室 办公室主任仝文霞 轻微缺陷条款序号:3.3 审查组长 任莲 审查日期 2015年7月25日 轻微缺陷项事实描述：现场考核检验人员张会民金相检验技能存在不足 轻微缺陷项原因分析：（参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、办公室主任仝文霞） 检验人员张会民虽然经过培训后上岗，但由于工作经验较少，检验技能不足 整改措施计划或整改方案：对金相检验人员张会民再次聘请技师现场培训并现场考核 整改措施计划完成时间：2015年7月31日 整改措施完成情况：已聘请中信燎原机械制造有限公司金相检验师对张会民培训并现场考核合格。 整改措施完成时间：2015年7月31日 整改措施完成情况验证或确认结果：有对张会民的金相检验培训考核记录，确认整改有效、合格。 整改完成情况批准（质量负责人） 整改完成情况审核（部门负责人） 2015年7月31日 2015年7月31日 市、县局负责人意见： 核查组长意见： 2015年 月 日 年 月 日 受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据1页。（要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性） 培训记录 日期： 年 月 日 培训题目： 培训教师： 地点： 记录人： 培训方式： 参加培训人员（共 人） 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 培训效果评价： 工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告 轻微缺陷项主管部门及部门负责人：办公室 办公室主任仝文霞 　　　　　　　　　　　　　　　生产科 科长张小明、范英俭 轻微缺陷条款序号:4.2.3 审查组长 任莲 审查日期 2015年7月25日 轻微缺陷项事实描述：制定的热处理工艺操作规程与关键控制点工艺参数不一致 轻微缺陷项原因分析：（参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、办公室主任仝文霞、技术顾问范英俭）由于两个文件原稿起草时均是手写的，致使打印时出现错误，文件正式打印时未认真校对，经过技术顾问仔细检查，发现热处理工艺操作规程的参数是错误的。 整改措施计划或整改方案：办公室会同生产科