民丰纸业BP_PS009_V20施工外包采购订单流程new.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 2005-06月-02日 创建文档 周亮、俞立平、曹杰 02 2005-06月-09日 调整文档 周亮、俞立平、曹杰 03 2005-06月-14日 调整文档 周亮、俞立平、曹杰 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 MM/PS 叶锦树、李明、朱志刚、赵水忠 SAP顾问姓名 MM/PS 周亮、蔡文瑞、魏萍、张棣 益和顾问姓名 MM/PS 俞立平、曹杰、胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 施工外包合同采购订单流程 范围 适用于项目管理中的基建项目的非物资采购，即施工外包合同采购订单过程的管理。包括从施工外包招标申请审批后，到施工外包合同签订，至系统内创建施工外包订单的过程。 控制目标 规范基建项目管理中的施工外包合同采购； 提高省公司项目管理的经济效益。 主要涉及部门 招标代理 省公司招投标中心 地区局招投标部门 主要控制点 地区局招投标部门，根据项目类别不同，区分施工外包采购是否需省公司审批。需要省公司审批的招标申请，需要审批后，方可进行招标合同签订操作； 施工外包采购申请的审批通过； 为了保证竣工结算的效果，施工外包采购合同签订的内容的细度，要和施工外包采购申请的内容细度一致。 特定政策 无 流程说明 业务场景： 地区局（或超高压公司）相关责任部门，根据施工外包细化的模板结合项目的实际情况在系统内创建施工外包采购请求，提供相关的招标申请。系统自动产生施工外包采购申请后根据不同的项目类别分别打印出施工外包采购清单报地区局招投标部门，地区局招投标部门，酌情上报省公司招投标中心。公司招投标中心会同省公司基建部进行审核。省招投标中心整理汇总这些招标申请的信息，审批通过后返回地区局（或超高压公司），（不通过则返回上报单位重做），地区局（或超高压公司）可委托给其他代理机构进行招投标一系列工作，包括：标书审查，资格预审，标前会，投标、开标、评标委员会评标，领导小组决标，选出中标单位。项目单位（或委托代理机构）下达中标通知书给厂家，项目单位（或委托代理机构）组织合同谈判，地区局（或超高压公司）签署相关合同。 省招标办在实施工程服务外部作业的合同招投标前需要可研批复文件，初设批复文件、招标所需图纸等相关资料作为招标依据，同时在确定的合同中，针对一个项目的单项工程的费用都有详细的说明。 施工外包合同签订后，参照前环节的施工外包申请，在系统里面创建施工外包订单。 流程图： 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明（输入） 负责人 输出 1.项目施工外包采购申请流程 审批后的项目施工外包采购申请 地区局 审批后的项目施工外包采购申请 2.省公司招投标中心整理汇总招标申请的相关信息，并将相关信息返回地区局，地区局也可酌情委托招标代理进行相关招标事宜 省公司招标中心在实施工程服务外部作业的合同招投标前需要可研批复文件，初设批复文件、招标所需图纸等相关资料作为招标依据 省招投标中心 代理机构 地区局或超高压公司 整理汇总后的审批后的招标申请的信息 3.地区局（代理机构）进行招标的一系列工作，包括：标书审查，资格预审，标前会，投标、开标，评标委员会评标，领导小组决标，选出中标单位。 进行的审批后的招投标工作 代理机构 地区局或超高压公司 中标名单 4.地区局（代理机构）下达中标通知书给厂家，代理机构组织合同谈判，地区局（或超高压公司）签署相关合同。 土建进相应的交易中心 代理机构 地区局（或超高压公司） 施工外包合同 5.施工外包合同签订后，