川维厂项目CWML-040库存材料报废流程v2-ok.doc

库存材料报废流程 作者: 王剑 日期: 2005年3月15日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWML 物流管理 子流程 CWML-040库存材料报废流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 15 王剑 初始版本 2.0 2005.04.11 刘成萍 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 流程概述 此流程描述的是库存物资中过期的库存材料或者材料品质有问题，不能使用而进行报废的处理过程。 流程假设 此流程中报废单的审批是在系统外进行审批，仓库在日常的巡检中，发现的物料破损，不能使用，应及时进行处理，提出鉴定申请，对于鉴定后确定为报废的物资要提出报废申请（即填写报废单）；如内部银行同意随时报废，就不用转到冻结库，直接报废，若不同意，则将报废物资先转到冻结库，年底集中报废。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 库存物料报废流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司填鉴定表 物装公司 002 相关部门鉴定 相关部门 003 判断物资是否可用 相关部门 004 如果工厂不可以使用，转到冻结库 物流公司 005 判断厂外有无单位购买 相关部门 006 如果有外单位购买，从冻结库转到非限制库 物流公司 007 通过采购物资销售流程处理 财务资产处，物装，物流 008 如果没有外单位购买，则填写报废申请表 物装公司 009 审批报废申请表 相关部门 010 库房做报废操作 物流公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 库存物料报废流程(现状)： 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司填鉴定表 物装公司 002 相关部门鉴定 相关部门 003 判断物资是否可用 相关部门 004 如果工厂不可以使用，判断厂外有无单位购买 相关部门 005 如果有外单位购买，通过采购物资销售流程销售物资 物装，物流公司，财务资产处 006 如果没有外单位购买，填写报废申请表 物装公司 007 审批 相关部门 008 库房做报废操作 物流公司 差异分析： 现有报废流程是将报废物资继续放在库房中，到年底的时候一次性报废；而未来的报废流程中，物资可能会随时报废。 现有流程中物资不能继续使用时，接着继续判断厂外有无单位接受，然后进入实际报废处理过程；而未来流程中，确定物资不能继续使用后，先在系统中将物料转入冻结库，再判断是否有厂外单位购买，接着进行实际报废处理流程。 未来流程中，发现不能用的物资，及时将其转到冻结库存，可以设置MRP运算时不考虑此部分物资，业务员得到的采购需求是除去这部分物资的需求；现状，仓库只是将其与正常物资分隔开来，在系统中表现的还是可用物资，业务员要先去利库，才能确定要采购的数量，增加了业务员的工作量。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 库存材料报废流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:王剑 日期:2005 03 15 川维厂内部使用 第6页 共6页