TCL ERP项目MM60_外协加工处理流程_2005_04_11_V3.doc

MM60 外协加工处理流程  目录 MM60 外协加工处理流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 13 3.4 安全考虑 13 3.5 工作职能 13 3.6 发生频率 15 3.7 备注 15 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述外协加工处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李希龙 现版本号: V2.0 上次修改者: 徐国清 上次修改日期: 2005-4-11 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 V1.0 2004-9-21 流程变更 李希龙 V2.0 2005-4-11 惠州 南昌外协生产变更 徐国清 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 系统作业 3 人工作业 4 判断 5 其他流程 6 流程结束 7 数据库 8 文件 2.2.1流程图一（对外加工部） 3.1流程说明 3.1.1目的 外协加工处理流程的目的是规范外协加工业务，明确岗位责任。 3.1.2流程描述 流程10: 上载C+3计划 对外加工部将三周生产计划上载到系统内，确定外发加工厂商。 流程20：PE部对于机型的PE料单进行确认。如果有工程变更，由PE部拟制、发出、更改PE料单，外发加工部跟踪。 流程30：系统根据计划情况及确认过的料单产生PR。 流程40：对外加工部将PR 转为PO。 流程50：将材料从PMC仓转移到供应商仓库，即外协发料。 流程60：对外加工部将整机进行收货入库确认，同时消耗供应商的材料库存。如果是遥控器或音响类则由PMC办理入库发料。 流程70：财务部进行发票校验，安排外协厂商付款。 注1：由于PE 料单的变化过于频繁，导致物料的齐套、发料不能准确跟踪； 注2：此流程适用于成品、遥控器和音响类的外协加工； 注3：成品外协由计划部提出，由外协部执行； 注4：组件的外协计划是由外协部根据总的成品需求计划减去外购部分来安排外协； 注5：我们把外协加工供应商作为我们自己的生产线，在系统中建立生产订单，材料全部采用倒冲的模式先从PMC仓发到外协加工供应商的仓库，生产完成后，在生产完工汇报时消耗外发加工供应商的仓库库存。 注6：加工费将采用标准的工序外协产生采购订单，然后结算加工费。 注7：南昌生产处理流程: 一、业务部分 1、C+3计划由惠州对外加工部负责上载在南昌工厂。 1.1、对外加工部在1410工厂下对中天的外协PO。 2、PE料单由惠州PE负责。 3、RUN MRP由惠州PMC负责。 4、STR由惠州PMC调度室负责。 5、STO由惠州PMC调度室负责。 6、套料从惠州总仓发出由惠州PMC负责。如果有塑胶件调拨塑胶件发出由惠州塑胶厂负责。 7、套料到达南昌入库由南昌中天PMC负责。 8、生产发料由南昌中天PMC负责。 9、生产汇报及入库由惠州对外加工部负责。 二、主数据部分 信息记录维护由惠州对外加工部负责。 工作中心及工艺路线维护由惠州PE部负责。 2.2.2流程图二（对外加工室SMT类） 3.2流程说明 3.2.1目的 外协加工处理流程的目的是规范外协加工业务，明确岗位责任。 3.2.2流程描述 流程10: 上载C+3计划 工厂生产部将三周生产计划上载到系统内，确定外发加工厂商。 流程20：对外加工室加入外发工序。 流程30：PE部对于机型的PE料单进行确认。如果有工程变更，由PE部拟制、发出、更改PE料单，外发加工室跟踪。 流程40：系统根据计划情况及确认过的料单产生PR。 流程50：对外加工部将PR 转为PO。 流程60：将材料从PMC仓转移到供应商仓库，即外协发料。 流程70：对外加工室或PMC对组件进行收货入库确认，同时消耗供应商的材料库存。 流程80：财务部进行发票校验，安排外协厂商付款。 注1：由于PE 料单的变化过于频繁，导致物料的齐套、发料不能准确跟踪； 注2：此流程适用于SMT、AI、HI类的外协加工； 注3：此外协计划来源于SMT工厂； 注4：我们把外协加工供应商作为我们自己的生产线，在系统中建立生产订单，材料全部采用倒冲的模式先从PMC仓发到外协加工供应商的仓库，生产完成后，在生产完工汇报时消耗外发加工供应商的仓库库存； 注5：加工费将采用标准的工序外协产生采购订单，然后结算加工费； 注6：惠州替无锡、TM加工S