川维厂项目CWML-034发料到维修订单流程-OK.doc

发料到维修订单流程 作者: 王 剑 日期: 2005年3月17日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWML 物流管理 子流程 CWML-034发料到维修订单流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 17 王 剑 初始版本 2.0 2005.04.13 陈 莉 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表 第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 维修订单创建流程 流程概述 该流程主要用于物流公司向维修订单所需物资进行发料，如果上PM后，根据维修订单发料，PM没有上线，则按照移动类型251发料。 流程假设 该流程是建立在PM模块成功实施的基础之上的，如在PM未上线前暂时采用无PM下的流程，待PM模块上线后用有PM下的发料流程。如果是金维公司领用备品备件，但是不是为川维维修，这部分物料用移动类型251处理。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 有PM下的发料到维修订单流程（SAP） 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 维修订单创建流程 业主单位 002 维修领料单 金维公司 003 对维修订单进行发料 物流公司 有PM下的发料到金维公司流程（SAP） 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 手工创建领料单 金维公司 002 手工审批领料单 物装公司 003 对金维公司发料（用251） 物流公司 004 财务处理 财务处 发料到维修订单、金维公司流程（未来无PM） 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 手工开领料单 业主单位 002 对金维公司发料(用251） 物流公司 003 对各车间发料（用201） 物流公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 现状采用的方式就是无PM下的发料流程。 差异分析： 现有流程中，由各业主单位手工开领料单，财务给单独的科目并表现在领料单上；未来流程中，在PM模块上线前，分为两种方式：对我厂的维修订单仍由各业主单位手工开领料单，金维公司物资调拨的非我厂维修用的备品备件，由金维公司手工开领料单，然后由物装公司手工审批；当PM模块上线后，对我厂的维修订单发料，由维修订单得到维修领料单，根据维修领料单发料; 对于金维公司物资调拨的，非我厂维修用的备品备件，仍由金维公司手工创建领料单，物装公司手工审批。 现有流程中物流公司向维修订单发料，在系统中做向成本中心发料动作；未来流程中，在PM模块上线前，分为两种方式：物流公司确认领料单后，对我厂的维修订单，用201移动类型向各成本中心发料，对于金维公司物资调拨的，非我厂维修用的备品备件，物流公司用251移动类型向金维公司发料；当PM模块上线后，对我厂的维修订单发料，物流公司在系统中直接对维修订单发料，对于金维公司物资调拨的，非我厂维修用的备品备件，由物流公司用251移动类型向金维公司发料，同时转财务处进行财务处理流程。 现有流程中系统发货动作均在实际发货动作后进行，而在未来流程中，系统中的发货动作必须在实际发货动作前进行，以保证数据的准确性。 现状，物流公司在系统外存在一份手工帐，未来，所有的信息在系统中均可以查询到，可以完全甩掉手工帐。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 发料到维修订单流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:王 剑 日期:2005 03 17 川维厂内部使用 第1页 共7页