川维厂项目CWMM-053服务类型的采购订单流程.doc

服务类型的采购订单流程 作者: 徐立明 日期: 2005年3月7日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-053服务类型的采购订单流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 07 徐立明 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 发票校验流程；付款流程。 流程概述 该流程主要用于建立服务性的采购订单,包括运费，检验，吊车费等费用的采购订单的建立等。 流程假设 在川维厂领导部门同意采用这种方式采购且费用分摊方式也确定的情况下该流程使用，如不同意则该流程不使用。使用该流程不需要创建物料主数据，在创建采购订单的时候只需要输入物料描述即可。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 服务类型的采购订单流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司采购部门创建采购订单 物装公司 002 相应部门进行审批 物装公司及相关部门 003 判断是否有框架协议，如果有，则直接进入发票校验流程。 物装公司 004 系统外，签订采购合同。 物装公司 005 通过发票校验流程进行发票校验 财务处 006 通过付款流程付款 财务处 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 服务类型的采购订单流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司采购部门创建采购订单 物装公司 002 相应部门进行审批 物装公司及相关部门 003 判断是否有框架协议，如果有，则直接进入发票校验流程。 物装公司 004 系统外，签订采购合同。 物装公司 005 通过发票校验流程进行发票校验 财务处 006 通过付款流程付款 财务处 差异分析： 未来的采购合同是系统直接打印出来的。现状是手工创建的采购合同。 未来的审批比现在的审批流程要简化。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 服务类型的采购订单流程 版本: 1.0 模块: MM (物料管理) 作者:徐立明 日期:2005 03 07 川维厂内部使用 第6页 共6页