川维厂项目CWMM-022 供应商主数据维护流程.doc

供应商主数据维护流程 作者: 刘成萍 日期: 2005年3月2日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-022 供应商主数据维护流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．02 刘成萍 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 供应商主数据申请创建流程 流程概述 此流程主要用于供应商申请修改相关资料，物装公司的数据维护员对供应商的资料进行相关修改，如果是名称更改，要提供法人签字，工商部门要盖章；如果是帐号更改，要提供现在和原来的帐号，并且有开户银行的证明。 流程假设 供应商主数据更改申请和审批的过程在SAP系统外完成，目前的相关岗位及流程可能存在需要改进的地方，但本文档的主要着眼点是SAP系统内的操作，因此，本文档可能会和将来系统外的部分流程有不完全吻合的地方。另外，申请表由原有的二级审批改为一级审批，但应附上供应商的更改申请，供应商主数据的更改申请表的格式可能会需要修改，但不在该文档资料内详细说明。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 供应商主数据维护流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 资源市场管理人员填写供应商主数据更改申请表 物装公司 002 资源市场科一级审批 物装公司 003 在ERP中更改供应商主数据 物装公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 供应商主数据维护流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 资源市场管理人员填写供应商主数据更改申请表 物装公司 002 资源市场科和主管经理审批 物装公司 003 在ERP中更改供应商主数据 物装公司 差异分析： 未来更改供应商主数据审批是一级审批即只有资源市场科审批，现状审批是两级的，资源市场科和主管经理。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 供应商主数据维护流程 版本: 1.0 模块: MM (物料管理) 作者: 刘成萍 日期:2005.03.02 川维厂内部使用 第5页 共5页