川维厂项目CWMM-030采购申请流程V2-ok.doc

采购申请流程 作者: 薛娟娟 日期: 2005年3月16日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-030采购申请流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 16 薛娟娟 初始版本 2.0 2005 04 11 杨林 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 询报价流程 流程概述 当公司需要采购物料的时候，首先要建立采购申请，此流程是采购申请的建立流程，然后经过询报价和采购订单建立，将物资采购回来。 流程假设 创建采购申请可能会有自动和手工两种方式，MRP结果中直接产生采购申请；MRP中产生的计划订单，如果要对外采购，则可将计划订单转成采购申请，此部分操作将由生产车间进行操作，现有的审批需要经过三级审批，以后如果流程改善，审批可能会变成一级。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 采购申请流程： 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 MRP流程 生产车间 002 查看MRP的结果 物装公司生产车间 003 确认系统自动产生的采购申请（在PM上线后，由维修订单产生的需求，及生产订单产生的需求） 物装公司 004 由相关部门进行审批，一级审批。 物装公司及相关部门 005 系统外，申请单位提出物料需求计划 申请单位 006 系统外利库，确认库存当前可用量，实物是否可用 物装公司生产车间 007 申请单位手工创建采购申请（包括固定资产、在建工程、PM上线前的维修物资及其他零星采购） 物装公司 008 系统内进行询报价，参考询报价流程 物装公司 009 MRP中产生计划订单，生产单位判断是否要采购 生产单位 010 对于要采购的部分，将计划订单转成采购申请 生产单位 011 对于自制的部分，参照PP计划订单转生产订单流程 生产单位 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 采购申请流程（现状）： 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 系统外，申请单位提出物料需求计划 申请单位 002 系统外利库，确认库存当前可用量，实物是否可用 物装公司、生产车间 003 业务员手工创建采购申请或者通过创建预留，由MRP运行转成采购申请 物装公司 004 由相关部门进行审批（三级审批） 物装公司及相关部门 005 系统内进行询报价，参考询报价流程 物装公司 差异分析： 现状中对采购申请的审批是三级，以后审批变更为一级或者MRP产生出的采购申请不进行审批，减少了审批环节，加快了采购流程。 现状中，业主单位提出物资需要计划后，采购部门在系统外利库后，创建采购申请，或者通过创建预留，由MRP运行产生采购申请。未来，采购申请的来源有三种方式，一是MRP中产生的采购申请，二是MRP中产生的计划订单经生产部门确认后转成采购申请，三是手工创建的采购申请。 对于MRP产生出的采购申请，不需要利库，系统就是根据库存和需求计划计算出来的。 对于需要手工创建的采购申请，先在系统外利库，确定可用量，然后创建采购申请。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 采购申请流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:薛娟娟 日期: 2005 03 16 川维厂内部使用 第6页 共6页