民丰纸业BP_PS011_V20开工准备.doc

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 创建文档 魏萍 02 2005．05．26 更改文档 张棣、魏萍 03 2005．06．07 更改文档 蔡张花 负责人 业务角色 模块 姓 名 签名 关键用户 PS 朱志刚、赵水忠等 SAP顾问 PS 魏萍、张棣 益和顾问 PS 胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 PS 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 施 工 外 包 合 同 开 工 准 备 范围 适用于基建项目自施工外包合同签订后到实际开工的审批过程管理。流程主要描述从合同签定生效后，施工单位实际开工时所要执行的主要工作。 控制目标 明确建设单位和施工单位在施工开工审批过程中的责任和分工； 规范开工程序，正确记录审批文档。 主要涉及部门 施工单位/监理单位 地区局基建处（超高压工程处） 主要控制点 链接相关的开工审批文档，以便以后的查询； 施工单位上报开工相关计划； 建设单位审批开工资料。 特定政策 无 流程说明 通过招投标过程签订服务合同后，地区局基建处（超高压公司工程部）在系统中根据项目下达后产生的的采购申请创建采购定单，并把采购定单下载到本地，将打印好的采购定单作为已经签定好的合同附件，递交给施工单位，要求施工单位在施工过程中依照采购定单上条目填报施工进度（为服务的批量收货做准备），同时施工单位按照服务合同组织施工。 在施工前期，施工单位根据签定的服务合同、项目计划和施工图设计预算等信息及时更新施工计划，制定出工程施工的质检计划、安检计划以及进度计划，上报给监理单位审核；监理单位审核通过后递交给地区局基建处（超高压公司工程部）核批；建设单位根据上报的核批资料，核批是否具备开工条件；核批不通过则返回给施工单位要求重新更新施工计划；核批之后，建设单位调整项目详细计划，并将相关开工的资料链接到项目中，以备以后查阅；施工单位根据核批的质检计划、安检计划、进度计划开始组织施工（依据质检计划进行质量管理，依据安检计划进行安全管理，依据进度计划进行进度管理）。 在施工开始后，施工单位依据签定的施工合同列明备料清单，向业主单位申报预付款，通过‘服务合同进度款管理流程’获取备料款；在施工过程中，施工单位依据施工过程中的质量、安全、进度的综合情况，向地方局基建处（或超高压工程部）申报进度款，通过‘服务合同进度款管理流程’获取进度款。 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明 负责人 输出 1. 获得施工合同 提供系统采购定单，下载采购定单 中标单位通过招投标与业主单位签订施工合同。 建设单位将系统中的采购订单打印及下载成电子表格，同时也下载项目对应该施工合同的所有作业（项目管理结构），同物理合同一道交给施工单位。为了便于建设单位的对服务的批量收货，要求施工单位根据采购定单上的服务明申报进度及进度款；为了便于建设单位的对作业的确认管理，要求施工单位按照合同对应的项目结构表格填报工作时间。 施工单位 建设单位 施工合同（纸质合同） 提供的系统采购订单 采购订单电子表格 2. 制定施工计划 施工单位依据签订的施工合同，及应标时的施工计划，重新制定详细的施工计划：质检计划、安检计划、进度计划，递交给监理单位审核，申请开工。 施工单位 质检计划 安检计划 进度计划 3. 审核 监理单位收到质检计划、安检计划、进度计划后，审核它们的正确性及可执行性等，如果通过则递交到建设单位核批，如果不通过则退还给施工单位重新制定施工计划。 监理单位 审核结果 4. 核批 建设单位根据上报的核批资料，参照施工图预算、项目计划、政府部门施工许可等信息，核批是否具备开工条件；