备品备件采购.doc

用户手册 文件名： 用户手册 User Manual.doc 日期: 状态: 作者: 读者: 备品备件采购人员 总结: 版本控制 版本 日期 意见 作者 审阅 1.0 相关文件 文件名 版本 日期 供应商主数据申请表 审批 审批人 意见 日期 目录 Content 用户手册 1 版本控制 1 相关文件 1 审批 1 目录 Content 2 备品备件的采购 Spare parts Purchase 2 概述 2 创建备品备件采购订单 2 修改采购订单 2 显示采购订单 2 采购订单线上审批 2 定单的批准和打印 2 根据已创建的采购订单收货 2 特殊业务处理 2 备品备件的采购 Spare parts Purchase 概述 备品备件的采购，分为国产和进口备品备件的采购两种情况，大体的采购步骤是差不多的，在系统中主要包括采购订单的创建以及根据已建订单进行收货两个主要的操作。采购的依据是备品备件库存的信息和采购需求，因此库存信息的准确、及时地显示，是备品备件能够及时补充的关键，从而保证库区生产的正常运行。 国产备品备件的采购，一般是货到、发票到，货物经过验收后付款，一般在15天内。少量供应商需要30%-50%的预付款或定金。 进口备品备件的采购一般周期较长，通常需要6—8周（对方指定帐户收到货款后），需要全额预付货款，外加关税和通关手续费。 创建备品备件采购订单 岗位职责 ? Action 事务码 岗位 1 根据库存数量或使用需求确定采购数量 ? 备品备件采购主管 2 询价，确定供应商 备品备件采购主管 3 线外审批 根据FAL 4 创建采购订单 ME21N 备品备件采购关键用户 5 复查采购订单－显示 / 修改采购订单 ME22N/ME23N 备品备件采购关键用户 6 线上审批 ME28 指定的线上批准人员 7 打印采购订单 ME9F 备品备件采购关键用户 8 实施采购 备品备件采购关键用户 9 根据采购订单收货在SAP系统内收货 MIGO 仓库管理员  系统操作 菜单路径：SAP菜单 -后勤- 物料管理- 采购 - 采购订单 - 创建 - 已知供应商/供应工厂（完整）， 事务码：ME21N N 操作步骤 数据输入 注释 1 操作步骤： 进入初始操作界面，输入基本信息数据 屏幕 备品备件采购定单每次必须输入的基本信息数据： 备品备件采购定单 采购组织： 采购组： 公司代码： 注释：定单类型、采购组织、采购组、公司代码，可以点击，下拉从中选择。 注:各家公司采购组织.采购组.公司代码信息分别如下: BPSZ 采购组织：B200, 采购组：202 公司代码：BP20 BPNB 采购组织：BPPO, 采购组：OPB 公司代码：BP01 BPZH 采购组织:BP10 采购组:OPS 公司代码:BP10 N 操作步骤 数据输入 注释 2 输入备品备件供应商信息 供应商的号码：（必输项） 输入已创建的该供应商的号码 回车。 供应商的号码： 2000* - 备品备件采购国内供应商 5000* - 备品备件采购国外供应商 如果不知道确切的供应商号码，可以点击右方的，进入查找系统。 查找方式： - 供应商（一般） - 按国家/公司代码的供应商 - 按公司代码的供应商 - 按国家的供应商 - 通过个人号码确定供应商 - 供应商按属性（模糊检索） - 供应商按地址属性 - 按类的供应商 - 供应商：采购 - 按物料的供应商 - 由工厂参考的供应商 - 供应商（按组代码或行业） - 含有客户参考的供应商 查找路径 检索词：创建供应商主数据时起的简称 名称：供应商公司全称 采购组织： 3 抬头信息- 交货/开票 付款条款：根据供应合同的付款条款选择相应的条件 （必输项） 货币：USD美国美元/CNY 中国人民币（必输项） 国际贸易条件：根据供应合同的条款选择相应的条件并在右边一栏中输入对该贸易条件的描述（必输项） 回车。 付款条款： 可以点击右方的图标，从中选择 例：G000-预付款 国际贸易条件： 同样可以点击右方的图标，从中选择 CFR- 成本和运费 CIF- 成本，保险运费 FOB- 离岸价 N 操作步骤 数据输入 注释 4 抬头信息- 文本 文本：（选输项） 选中表头文本，在文本框中输入合同的一些相关信息，如：供应合同签署日期，付款日期，按合同规定的到货日期等等。 注意： 此处文本填写有限制，至多可以输入20行，每行最多40个汉字或80个英文字（含标点