UM-MM-固定资产采购.docVIP

用户手册 文件名： UM-MM- 固定资产采购 日期: 状态: 作者: 读者: 物料管理最终用户 总结: 版本控制 版本 日期 意见 作者 审阅 1.0 周岚 相关文件 文件名 版本 日期 采购申请表（Purchase request） 2.0 审批 审批人 意见 日期 目录 Content 用户手册 1 版本控制 1 相关文件 1 审批 1 目录 Content 2 固定资产采购 Fixed Asset Purchase 2 概述 2 固定资产采购(LPG China-FICO-103--Purchase-Fixed Assets) 2 显示采购订单 2 显示采购订单 2 采购订单收货 2 特殊业务处理 2 固定资产采购 Fixed Asset Purchase 概述 固定资产是使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、交通运输工具及生产经营的设备工具，单位价值在RMB2000元以上且使用期限超两年的其它物品，也作为固定资产管理。固定资产采购分两类：行政办公资产采购和生产设备资产的采购，包括了采购订单的创建以及根据已创建的订单进行收货两项主要操作。 固定资产采购(LPG China-FICO-103--Purchase-Fixed Assets) 回到目录 岗位职责 ? Action 事务码 岗位 1 根据部门需求，提出物品采购之申请 申请人（提出物品需求的部门或员工） 2 物品的初步询价与报价 采购人员 3 填写采购申请表 采购人员 4 批准采购申请表 所在部门经理批准或根据财务权限审批（超权限的由总经理审批） 5 签订采购合同 总经理 6 创建固定资产主数据 固定资产会计 6 SAP线上做采购订单 ME21N 采购人员 7 释放采购订单 ME28 采购订单授权审批人 8 系统生成采购订单表 ME9F 采购人员 9 创建内部订单 S_ALR 固定资产会计 10 计入预算的内部订单 固定资产会计 11 线外的采购合同（核对收货） MIGO 采购人员 12 产生物料凭证号码 MB03 采购人员 13 服务收货 ML81N 采购人员 具体工作内容参见LPG China-FICO-103-Fixed Asset Acquisition-Direct Purchase 回到目录 创建采购订单 系统操作 菜单路径：SAP菜单 -后勤 - 采购 - 采购订单 - 创建 - 已知供应商/供应工厂 事务码：ME21N No 操作步骤 屏幕 数据输入 注释 1 进入创建初始界面 订单类型： 标准采购订单 供应商： 输入你需要采购货品的 付款条件： 点击F4选择相关的付款方式 采购组织：输入各公司的采购组织号码 采购组：下拉选择对应采购组 公司代码：输入各公司的公司代码 BP21(苏州碧辟南通分公司采购) 货币：币别，是人民币还是外币，如果是外币，需注意币别。 下拉选择订单类型。 供应商 注:各家公司采购组织.公司代码信息分别如下: BPSZ 采购组织：B200, 公司代码：BP20 (苏州碧辟南通分公司的公司代码为BP21) BPNB 采购组织：BPPO, 公司代码：BP01 BPZH 采购组织:BP10 公司代码:BP10 2 进入抬头 输入明细信息 Account Category： Y Item Category： D-no need 短文本： IBM Computer PO 数量： 1 单位： EA 净价： 物料组： ASSET 按回车键确认，系统提示 提示需要维护服务明细项目部分 No 操作步骤 数据输入 注释 3 进入项目中的账户分配 资产编号：系统提示需输入资产编号（该编号在采购申请单批准后，财务会登记并提供资产编号），或按F4选择在系统内进行选择。 成本中心：待资产编号输入后，系统将自动弹出与该编号相应的成本中心。 总账科目：待资产编号输入后，系统将自动弹出与该编号相应的总账科目。 如果不知道确切的成本中心或总帐科目，可以点击右方的，进入查找系统。 4 单击保存 系统无任何出错提示，按键保存，即完成了采购到成本中心这一项服务采购。 显示创建的服务采购订单号 回到目录 修改采购订单 对已创建但还未收货的固定采购订单进行修改。 系统操作 菜单路径：SAP菜单 -后勤 -采购 - 采购订单 - 创建 - 更改 事务码：ME22N No 操作步骤 屏幕 数据输入 注释 1 进入订单修改界面