川维厂项目CWSD-090 发货处理流程文档-20050412 v01.doc

发货处理流程 作者: 刘卫 日期: 2005年3月11日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD –090 发货处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．11 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．03．30 涂国德、刘卫 确认后的修改版本 3．0 2005．04．04 涂国德、刘卫 确认后的修改版本 4．0 2005．04．07 雷旺军 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司、物流公司、财务资产处； 相关流程 订单流程、库存转移流程、开票流程； 流程概述 本流程描述除免费订单外的其它类型的订单解冻之后创建交货单及其货物发运的过程；对于非自提客户，将通过创建运输计划，安排发运，在库房捡配、发货过帐之后，要求在系统内执行运输计划，方便跟踪货物的运输过程； 流程假设 本流程假定流量计将会在车间里使用，同时会考虑我厂新增铁路等起运点的情况。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 发货处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 在系统内创建交货单并生成交货单据； 业务员 002 业务员判断客户是否自提货物； 业务员 003 对于非自提客户创建运输计划并生成运输计划单据； 业务员 004 打印运输单； 业务员 005 同时调运科盖章； 调运科 006 对于铁路运输的液体，走库存转移流程，根据运输单的数量上槽车，向客户发货； 物流公司 007 库房按槽车检尺数量拣配发货过帐； 物流公司 008 除铁路运输的液体货物外，调运科组织发运； 调运科 009 库房拣配发货过帐； 物流公司 010 在系统内执行运输计划，方便跟踪货物的运输过程； 物流公司或者销售公司调运科 011 对于自提客户，打印交货单； 业务员 012 财务在提货的交货单盖章； 财务部 013 同时调运科盖章； 调运科 014 对于定量灌装的货物，库房拣配发货过帐； 物流公司 015 客户提货； 客户 016 定量灌装客户按照流量计检测量灌装提货； 客户 017 库房拣配发货过帐； 物流公司 018 否则，客户先空车过磅并取磅单； 客户 019 客户到指定的提货点装货； 客户 020 客户再次过磅； 客户 021 根据实际重量拣配发货过帐。 物流公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 由于我厂的专用铁路线即将开通，方便了我厂发货运输，减少了转库动作，在原来的装运点可用的情况下，将在系统内新增装运点； 为使装运快捷准确，建议在车间灌装的产品用流量计计量，系统内，首先对客户的拣配要求以系统中的拣配数量来进行灌装，灌装后库房按实际量在系统内发货过帐； 现在的系统中只能查询到某一类产品的总量，而无法查看是那些包装桶，致使有些时候查到系统内有库存可以销售，但当订单做完后，拣配时发现实际包装与客户要求的不一致，业务员只有打电话或亲自到库房去查看后才可以作订单。为便于查询和发货，我们在批次管理中加入包装物信息，这样系统内就可以查看到具体包装类型的货物量，这样将加大车间和库房的实际工作量； 目前的系统中没有跟踪发货过程，对发货过程无法及时准确的查询，将来会通过运输计划来跟踪发货，根据实际需要设定具体的跟踪环节，监控货物装运的装运过程直至送达到客户，如装运时间，发货时间等； 目前，对于定量交货的情况，库房实际的操作是先进行实物移动（拣配）和交货，然后再在系统中完成发货过帐这个步骤，这样系统所起到的作用有限；将来，要求数量和操作的交货单据和转存单据，均以系统为准，先在系统中做拣配和发货过帐的步骤，然后才能对客户交货；这样避免货物已经到达客户，物权已经转移，我们还没有及时地在系统内作发货过帐的动作，库存没有实时的更新，整个工作流脱离系统； 外向交货单将不再打印六联，将来业务操作中的信息将尽量以系统中的数据为准，有些部门将不在留存交货单，交货单上的信息均在系统中查询，对于财务开票将依据系统内实际发货过帐后的交货单来开具； 新系统由于创建运输计划，将不对所有的客户都打印交货单，对非自提客户我们将用运输单来代替交货单，内容上包含交货单上的信息，只有自提客户仍然打印交货单才完成实际的交货； 只能一张订单对应一个运输计划